对讲机无台帐是什么意思(无台账什么意思)

类别

指导文件

管控要点

管理标准

检查描述

人员管理

（5分）

XXX_XXXX_XX-01人员管理标准

行为规范

1.仪表端庄，态度谦和，礼节周全，举止大方，谈吐文雅，工作认真，不亢不卑，关系融洽;

方法：现场检查、问询、提出改进建议。

1、检查 宋向龙 是否着工装、穿黑色皮鞋。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、 检查 龚瑜寅 佩戴工牌是否正确。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

3、 检查 （姓名）外委人员在岗情况，是否按要求着装。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

该项目不涉及外委人员

1.工作期间员工应着工装，保持整洁，佩饰得体；※

2.上班期间应着深色皮鞋；※

3.发式要利落阳光,男性职员头发精干气足；

4.工作期间，面部修饰文雅，淡妆轻描；

1.工作场合应举止端正，精神振作，谈吐文明；

2.宾客来访时，笑容面对,起立相迎；

3.与客人或同事交谈时，礼貌、热情，称谓得体，语音语调要与场合适宜；

4.接洽工作时，热情有序待见，杜绝冷漠、不闻、推诿、拖延；

5.接听电话时，声音要柔和、亲切，作好电话记录，并及时转达;

1. 保持办公环境的整洁，桌椅摆放整齐；

2.桌面文件和办公用品应摆放有序，减少私人物品；

3.办公区域保持安静，接听电话、与人交谈时应轻声轻语；

4.办公场所，禁止吸烟;

1.参加会议应提前5分钟到达；

2.参加会议时应将手机设置为振动状态或关闭状态；

3.会议中不得打瞌睡，不交头接耳。

1.工作时间不得玩电脑游戏、炒股票、听音乐、看电影等；

2.上班不迟到、不早退，不请霸王假；

3.爱护办公设备和财物，崇尚节约，杜绝浪费；

4.下班离开办公室应关闭门、窗、水、电等。

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

内部管理

（20分）

XXX_XX_XX-001-03内部管理作业指引

按照年度、月度培训计划开展培训

1、秩序维护经理每周授课时间不少于1小时次；※

2、安全月度例会每月不少于一次、班例会每周不少于一次（有会议记录）。※

方法：查阅资料

1、调取年度培训计划，查看 2018年4 月培训质量记录、询问受训人员培训主要内容，是否掌握培训要点。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、调取项目安全月度例会会议纪要，频率不少于1次；查看受训人员是否覆盖，查看预防措施是否有可操性，是否对措施的有效性进行验证。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

内部管理

（20分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引

1、对讲机建立台账，按照规定呼叫和佩戴。

2、巡更系统或巡逻签到的检查和抽查规定。

1、秩序维护负责人组织在每季度第一个月全面检查对讲机，及时在服务中心固定资产管理台账上进行更新，发现问题及时处理。※

2、对讲机使用过程中须用语简洁明了，文明用语，根据服务中心制定的呼叫代码进行呼叫；

3、秩序维护员对讲机必须佩挂规范，对讲机统一佩带在身体右后侧腰带上，不得任意佩挂。

4、领班在交接班前30分钟，对巡更设备在电脑上进行查询一次，（无巡更设备可检查管理区域内的《巡逻签到表》）对当班巡逻人员的巡逻情况进行检查。

5、秩序维护负责人每月不少于2次对巡更设备进行抽查。（无巡更设备可检查管理区域内的《巡逻签到表》）

方法：现场询问和查阅资料

1、查看秩序维护部是否对讲机建立使用台账，现场是否摆放整齐，使用管理数量是否和台账记录相符。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、 13 时 40 分检查巡逻岗（岗位：05）是否按照规范佩戴对讲机 （合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

3、查看 2018年4月 《班长值班记录表》，查看对巡更设备，（无巡更设备可检查管理区域内的《巡逻签到表》）的检查记录是否符合标准要求。（合格■ 不合格□ ）

不合格问题描述：

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

内部管理（20分））

XXX_XX_XX-001-03内部管理作业指引

1、日常检查工作

1、秩序维护负责人组织每周进行一次内务检查，班长每日1次对宿舍进行检查，并将检查结果记录在《宿舍内务卫生检查记录表》；※

2、秩序维护班长每天巡视宿舍内务情况，及时制止违反内务管理的行为; 对于不服从管理的员工，应及时向上级领导反映。

方法：现场检查和查阅资料

1、检查员工宿舍（位置：项目管理区域外）检查宿舍内物品是否整齐有序。（合格□ 不合格■）

不合格问题描述： 内务卫生检查 -3

1.床铺被子未规范叠放2.个人鞋子摆放不整齐3.宿舍公区卫生整理不彻底。

2、查看《宿舍内务卫生检查记录表》（日期：2018年2月12日）,秩序经理是否每周检查一次，记录是否规范。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

3、询问住宿秩序人员（姓名：姚生喜）“秩序领班是否每天检查宿舍内务情况，是否对对违反内务管理的行为进行制止和纠正？”（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

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管控要点

管理标准

检查方法

内部管理（20分）

XXX_XX_XX-001-03内部管理作业指引

2、宿舍环境卫生

1、依据《XXX_XX_XX-001-03内部管理作业指引》建立并自觉遵守“环境卫生标准”及“宿舍管理制度”，相关制度上墙，挂放整齐有序。※

2、宿舍无异味、通风、温度适合、无乱丢、乱扔、乱张帖现象、无私拉乱接电线，无长流水，人走灯灭。※

3、床位稳固，摆放合理，高低床上层有安全保护装置；床面平整干净、被子棱角分明、摆放统一，铺下无杂物；洗漱用品摆放统一、整洁。

方法：现场查看

1、查看宿舍内是否有“环境卫生标准”及“宿舍管理制度”，是否上墙。（合格■不合格□）

不合格问题描述：

2、查看宿舍内是否存在接乱拉电源、电线、绳索，乱挂衣物现象，是否超负荷使用电器。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

3、查看宿舍内床面是否平整干净、被子棱角应分明、摆放统一，铺下无杂物；洗漱用品摆放统一、整洁。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

内部管理（20分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-03内部管理作业指引

秩序维护员交接前、交接过程中的要求。

1、接班人员应提前10分钟在指定地点集合并做好各项准备工作；

2、秩序维护班长负责班前点名，缺勤人员应记录在《班长值班记录表》中；

3、按照“就近交班”的原则，列队逐岗进行交接，交接班采用“三步换岗”方式；※

4、接班人员到达岗位后，面向交班人员（距离约1.5米），双方敬礼，完成交接班工作，并在《领班值班记录表》上签字确认。

方法：现场询问和查阅资料

1、现场询问（岗位编号：03 ）秩序员是否知道应提前到指定地点集合。

（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、现场询问门岗（岗位编号：09 ）是否知道“三步换岗动作要领”。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

3、现场检查执勤人员演示交接班，值班员（岗位编号：09 ）是否符合标准。

（合格□ 不合格■）

不合格问题描述： 演练时物品交接动作不一致 -0.5

4、 14 时 48 分，检查（岗位编:号：03 ）的《班长值班记录表》，是否签字，记录问题是否与现场一致。（合格□ 不合格■）

不合格问题描述：

类别

指导文件

管控要点

管理标准

检查方法

内部管理（20分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引001-03内部管理作业指引

手电筒、警棍对讲机的使用管理情况

1、巡逻岗秩序维护员必须随身携带手电筒、警棍、对讲机。※

2、项目应自行建立安全器材台账及使用登记表，定期对装备物资进行检查与盘点。

方法：现场检查和查阅资料

检查时间：

1、检查巡逻岗（岗位：05），巡逻岗随身携带手电筒、警棍、对讲机。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、查安全器材台账及使用登记表，检查是否与实际情况相符。（合格□ 不合格■）

不合格问题描述： 1、未建立安全器材台账。 -1

2、未建立紧急物资的使用登记表。-1

安全管理（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引XXX_XX_XX-001-02出入口管理作业指引001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002-02装修安全巡视作业指引

1、对施工人员出入的管理

1、秩序维护员在检查《装修人员出入证》时应核对公章、相片、施工人员姓名、证件有效期、施工地点；※

2、若出入证丢失或过期，告知施工人员应到服务中心补办证件或办理延期手续后方可进入施工现场；

方法：现场检查和询问

1、 13：50 观察秩序维护岗（岗位号：05）值班人员现场检查施工人员的情况。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、 13：50 询问秩序维护岗（岗位号：05）对施工人员的管理办法是否熟知。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别

指导文件

管控要点

管理标准

检查方法

安全管理（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引XXX_XX_XX-001-02出入口管理作业指引001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002-02装修安全巡视作业指引

2、物资搬运的管理

1、物资搬出需经过核实《物资搬运放行单》。※

2、搬出车辆信息、物品与服务中心的信息登记准确。

3、对于装修期间进入管理区域的特殊装修材料（常规装修材料除外），如值班秩序维护员在立即将情况上报服务中心，确认后方可放行，防止业主私搭乱建行为。※

方法：现场询问和查阅监控录像

1、 16：20 询问对应当值（岗位号：09 ）人行出入口和车行出入口对物资搬运的管理流程，查阅岗位记录。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、调取 时监控录像，核对搬出车辆信息、物品与服务中心的信息登记是否一致。验证值班员的检查情况。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

安全管理（45分）

XXX_XX_XX-001-04停车场管理作业指引

3、车场收费管理。

1、交接班时双方领班需对钱票进行清点；核实临时停车数量，并在《停车费用交接表》上签字确认。

方法：现场检查和询问

1、 年 月 日 时 分调取《车辆出入登记表》，核对未收费车辆的处理，并询问当值人员（岗位号： ），IC卡过期等异常驶出车辆的处理流程。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述： 不涉及。

2、 核对（岗位号： ）发票票根，检查收取钱数是否一致。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述：不涉及。

类别

指导文件

管控要点

管理标准

检查方法

安全管理（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引XXX_XX_XX-001-02出入口管理作业指引001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002-02装修安全巡视作业指引

1、公共区域巡查时，对可疑人员、违规行为及其他异常情况的处置。

1、发现可疑人员应进行询问或跟踪，必要时通知其他岗位及班长协助或报警，使可疑人员始终处于受控状态。※

2、对来访人员，巡逻人员接到大门岗的通知后，应到指定位置进行验证，同时询问访客是否需要帮助，必要时帮助访客呼叫业主房门。※

方法：现场检查和询问

检查时间：

1、 16:10 A塔15楼 现场询问巡逻岗（岗位人员：05 ）是否了解对可疑人员、首次来访人员、以及异常情况的处理步骤和方法。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、 15:10 现场检查《秩序维护员岗位值班记录表》检查巡逻人员是否有对异常情况和来访人员的处理记录。（合格□ 不合格■）

不合格问题描述： 未使用写字楼标准文件中的《秩序维护员岗位值班记录表》。-0.5

类别

指导文件

管控要点

管理标准

检查方法

安全管理（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引XXX_XX_XX-001-02出入口管理作业指引001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002-02装修安全巡视作业指引

2、项目应在制定巡逻路线，经秩序经理和项目经理审核。

1、秩序维护员应掌握检查路线和方法。

2、项目应自行编制巡逻重点部位清单，巡逻签到时间需不超过1小时。※

方法：检查资料

1、调取现使用的巡逻路线，检查《巡逻签到表》签到时间是否按照计划路线巡逻。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、调取重点巡逻部位清单，检查（2018年1月1日）巡逻签到时间间隔是否超过3小时，重点部位巡逻签到时间是否超过1小时。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别(分)

指导文件

管控要点

管理标准

检查方法

安全管理

（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引XXX_XX_XX-001-02出入口管理作业指引001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002-02装修安全巡视作业指引

3、秩序员负责装修现场的安全巡查，每天巡查。

1、巡视频次符合1次/每天，并填写《装修安全巡视检查记录表》※

2、装修施工人员佩戴《临时出入证》，在有效期内；

3、巡逻发现室内情况异常及时处理记录；

4、装修现场不能存在生火做饭、乱拉电源、使用违规电器、垃圾及装修材料乱堆放等情况，不能影响消防通道。

方法：现场检查和查阅资料

1、调取装修户台账，现场询问巡逻岗（岗位人员：05 ）对装修户信息是否了解。(合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、检查《装修安全巡视检查记录表》是否和实际相符（合格□ 不合格■）

不合格问题描述： 未使用写字楼标准文件中的《装修安全巡视检查记录表》。-1

3、查看装修施工人员《临时出入证》工期、持用人等是否一致，是否在有效期内。查看安全岗(岗位编号：05）是否有出入记录登记。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

4、查看违章装修是否发放整改通知并上报相关执法部门。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

5、检查装修房屋是否在室内生火做饭、乱拉电源等情况。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别

指导文件

管控要点

管理标准

检查方法

安全管理（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引XXX_XX_XX-001-02出入口管理作业指引001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002-02装修安全巡视作业指引XXX_XX_XX-002-03临时动火管理作业指引

4、装修现场的安全管理符合规范。

1、装修单位必须签订《施工治安消防责任保证书》。※

2、装修现场是否配置2公斤干粉灭火器；

3、动火作业必须经过审批，操作人员资质符合规范，动火作业现场周边应做必要防护措施。※

方法：现场检查和查阅资料

1、随机调取业主装修档案，（门牌号： ），检查是否签订《施工治安消防责任保证书》。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、随机调取业主装修档案，（门牌号： ）检查装修许可证期限是否过期，装修现场配置灭火器是否符合规范，并合格完好。（合格□ 不合格■）

不合格问题描述：

3、 2018 年 3 月 19 日 14 时 10 分查看（门牌号： 24F ）电焊、切割等动火作业是否提前申请并持证作业，现场工作人员是否与备案资料一致，现场是否进行必要防护。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别

指导文件

管控要点

管理标准

检查方法

安全管理（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引XXX_XX_XX-001-02出入口管理作业指引001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-001-04停车场管理作业指引

1、巡逻岗按照标准对车辆进行管理

1、进入停车场的车辆严禁携带易燃易爆物品；

2、进入停车场的车辆须按指定位置进行停放，保证一车一位，严禁乱停乱放。※

3、停车场内严禁私自乱拉、乱接电线；

4、停车场管理员（巡逻人员）不得在岗位上进行看报纸杂志、玩手机、听音乐等与工作无关的事情；※

5、停车场管理员（巡逻人员）每2小时对停车场进行一次巡视；※

6、对电动车充电点重点检查充电线路是否无异常，发生异常应立即切断电源；

7、发生碰撞、刮车等意外事故时应记住肇事车辆号牌，并通知当值领班进行处理。

方法：现场检查和现场询问

1、询问车辆巡逻岗（岗位编号姓名： ），是否熟知车辆管理标准。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述： 不涉及。

2、查看停车场是否有乱停现象，电动车充电点是否正常。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述：不涉及。

3、看《秩序维护员岗位值班记录表》，是否2小时巡视一次，记录内容是否与现场情况一致。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述：不涉及。

4、查看停车场管理员（岗位编号姓名： ），是否在岗位上干与工作无关的事。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述：不涉及。

类别

指导文件

管控要点

管理标准

检查方法

安全管理（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引XXX_XX_XX-001-02出入口管理作业指引001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-001-04停车场管理作业指引

1、对停车场标识和停车场设施的规范管理。

2、停车场车辆的停放严谨占用消防通道。

3、交通标识和停车标识的检查规定。

1、停车场应有清晰、有效、规范的安全、交通标识；道路及车场导向、禁停、限速、禁鸣等交通标识完善；※

2、车库有明确的限高等标识，禁止通车的道路应有禁行标识或措施，在楼层区的消防车道路面上应有明显“消防通道、请勿占用”的字样和提醒标识；

3、机动车出入口设有减速装置和防强闯设施；

4、道闸旁边有防止行人通行的警示标识；※

5、道闸性能良好，监控防盗系统工作正常；

6、秩序维护经理/主管/班长对管理区域的内交通及停车场标识进行月度检查，形成记录，并针对问题进行整改；

7、项目每半年对停车场、道路标牌、交通类设施进行1次保养；

方法：现场检查和查阅资料

1、查看停车场导向、禁停、限速、禁鸣等标志是否完善。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述：不涉及。

2、查看停车场“消防通道、请勿占用”的字样和提醒标识是否完善，是否存在消防通道被占用情况。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述：不涉及。

3、查看道闸是否完好，是否有警示标识。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述：不涉及。

4、查看项目秩序经理月度检查记录，是否对管理区域内交通及停车场标识进行月度检查，形成记录，并针对问题进行整改。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述：不涉及。

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

安全管理（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-002-01中控室管理作业指引

1、上岗人员符合要求。

2、中控室必备应急器材的配备和使用方法。

1、中控室必须保证每日24小时专人值班，每班不少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。

2、消防控制中心配备：全套消防服、破拆斧、消防绳、急救箱（消炎、止血、止痛、防暑等外用药品）、防水强光手电、灭火器、安全警戒带、反光背心、橡胶警棍等。※

方法：现场询问、查阅资料

1、检查消防控制中心，室内是否张贴“建（构）筑物消防员”证书，证书数量 2 个。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、调取防火、救护器材配置清单，检查现场配置是否相符，监控中心内：防火、救火器材需配置防火服两套，灭火器三瓶，应急灯、照明器具、消防工具箱各一个。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

3、 13：23 A塔23楼 现场询问（岗位编号：05 ），是否熟悉防火、救护器材的使用方法。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

安全管理

（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引XXX_XX_XX-001-02出入口管理作业指引001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-001-04停车场管理作业指引XXX_XX_XX-002-01中控室管理作业指引

3、测试控制中心对异常情况的反应能力。

1、发现可疑人员或异常情况及时通知附近秩序维护员进行核查，在《中控室工作日志》上做好详细记录。

方法：现场测试和查阅资料

1、检查 2018年4月 《消防系统运行报警记录表》、《中控室工作日志》填写是否完整。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述： ）

2、 16:01 B塔6楼 按下消防报警按钮，检查（岗位编号：05 ）（3）分钟到场，之后查中心是否按要求填写《消防系统运行报警记录表》记录及处理情况。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

3、 17:08 A塔6楼 遮挡红外对射、监控探头及测试烟感暗中观察（岗位编号：05 ）巡逻岗是否在3分钟到场，是否对四周情况进行检查，检查中控中心对公共预警信息的记录时间，处理情况是否吻合。（合格□ 不合格■）

不合格问题描述： 在6楼消防通道进行烟感测试，4分钟后队员到场后报警点查看情况，整体反应时间超过3分钟。 -0.5

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

安全管理

（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引XXX_XX_XX-001-02出入口管理作业指引001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-001-04停车场管理作业指引XXX_XX_XX-002-01中控室管理作业指引

4、监控中心设资料的管理。

1、项目其他部门的员工因公需要查看录像资料时，先填写《调看录像申请表》，由秩序维护经理或项目经理批准；非服务中心人员查看录像资料，需经项目经理批准。

2、监控录像存储期限不得少于30天。※

3、按照要求填写《外来人员登记表》。※

方法：现场检查和查阅资料

1、 18:10 检查监控录像是否能存储30天，非公司人员观看、查阅录像须经部门经理同意，检查登记记录。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、 18:10 检查无关人员进入监控室的相关记录，是否完整。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

安全管理（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引XXX_XX_XX-001-02出入口管理作业指引001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-001-04停车场管理作业指引XXX_XX_XX-002-01中控室管理作业指引

5、监控中心管理钥匙的相关管理规范。

1、《钥匙清单》定期核对，标识明确、分类保管。

2、钥匙领借用履行登记手续。※

3、项目应自行建立《钥匙损配申请表》配钥匙需要部门负责人审批。

方法：查阅资料

检查时间：

1、调取《钥匙清单》，检查是否与现场钥匙一致。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、查阅《钥匙使用登记表》查看钥匙使用登记情况，当日未归还是否备注说明。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

3、 检查《钥匙损配申请表》，需有部门负责人审批，检查是否在《钥匙清单》中登记。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别

指导文件

管控要点

管理标准

检查方法

安全管理（45分）

XXX_XX_XX-001安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-01巡逻管理作业指引XXX_XX_XX-001-02出入口管理作业指引001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-001-04停车场管理作业指引XXX_XX_XX-002-01中控室管理作业指引

6、中控室设备应急处理

1、交班前要对设备进行检查。

2、对报警信息及时记录，填写《公共区域维修单》。※

方法：现场测试和查阅资料

1、查看《中控室工作日志》，是否按要求对消防控制联动柜、消防报警主机、各设备房报警信号进行检查，有记录。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述： 不涉及。

2、检查《中控室设备运行登记表》是否有对消防控制联动柜、消防报警主机、各设备房报警信号记录是否及处理措施。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述：不涉及。

3、 时 分检查消防报警显示屏，查看设备信息，报警数 个；故障数量 个；反馈 个；（合格□ 不合格□）

不合格问题描述：不涉及。

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

消防管理（20分）

XXX_XX_XX-001 安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002 消防安全管理作业指引XXX_XX_XX-002-01中控室管理作业指引

1、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好效。

1、高层建筑每层配置不少于2个2KG及以上的轻便灭火器※

2、消防栓、灭火器有月检记录※

方法：现场检查和询问

1、检查（楼牌号：24楼、28楼）楼层消防器材配备是否合理，是否按时进行月检，月检记录是否与现场一致，灭火器压力表显示是否合格。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、询问（岗位编号：05 ）值班安全员是否了解消防沙和防毒面具的具体摆放位置，灭火器的使用方法。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别

指导文件

管控要点

管理标准

检查方法

消防管理（20分）

XXX_XX_XX-001 安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002 消防安全管理作业指引XXX_XX_XX-002-01中控室管理作业指引

1、项目应建立消防安全管理制度，成立义务消防队，制定灭火和应急疏散预案、保存的首层消防设施平面图。

1、各大厦须有首层消防设施平面图，且设施的图标与实际相符。高层建筑每层明显位置必须设置消防疏散示意图，且设施的图标与实际相符。※

2、项目应备有灭火作战示意图、消防设施设备清单，义务消防队名单及灭火和应急疏散预案。※

方法：现场检查

1、调取大厦须有首层消防设施平面图，检查设施的图标是否与实际相符。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、检查高层建筑每层明显位置设置消防疏散示意图是否缺失、破损,消防栓配置工具是否齐全（水枪、水带、消防锤等）。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

3、中控中心应备有灭火作战示意图、消防设施设备清单，义务消防队名单及灭火和应急疏散预案，调取《义务消防队名单》，检查人员（员工姓名：龚瑜寅）资料档案是否在职。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

4测试中控中心人员是否会操作联动消防主柜。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述： 不涉及。

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

消防管理（20分）

XXX_XX_XX-001 安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002 消防安全管理作业指引XXX_XX_XX-002-01中控室管理作业指引

2、商铺消防安全管理

1、商铺档案资料齐全，并有巡视记录。

2、项目与管理区域内商铺签订消防安全管理责任书。

3、项目应建立商铺消防设施检查记录表并每季度检查。

方法：查阅资料和询问

1、调取（商铺名称： ）商铺档案资料，是否签订消防安全管理责任书，检查在管商户中是否每季度存档消防设施检查记录。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述： 不涉及。

2、 年 月 日 时 分现场查看，是否与《商铺消防安全检查表》检查项一致。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述： 不涉及。

3、 年 月 日 时 分检查现场，及询问商铺是否知道消防安全责任人，及火灾应急预案。（合格□ 不合格□）

不合格问题描述： 不涉及。

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

消防管理（20分）

XXX_XX_XX-001 安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002 消防安全管理作业指引XXX_XX_XX-002-01中控室管理作业指引

消防演练参加人数达到100%。会正确使用灭火设施、器材，人员考核合格率100%。

1、实战演习每年两次，每次参加演习的义务消防队员应按在册人数不少于50%人员参加。

2、组织管理区域业主参加的安排在每年11月份“消防宣传月“进行。

3、演习前秩序维护经理要提前一个月做好消防演习预案，报项目经理审核、分公司物业安环部审批。

4、演习结束后10天内由秩序维护经理编写演习总结报告并交由项目经理审核。

方法：查阅资料和询问

1、检查项目年度演练计划，消防演练是否计划安排2次进行，其中一次在11月“消防宣传月”进行。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、询问（岗位编号：05）是否参加了项目组织的消防演练，是否会正确使用消防设施，包括灭火器、消火栓等。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别

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管理标准

检查方法

应急管理（10分）

XXX_XX_XX-001 安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002 消防安全管理作业指引XXX_XX_XX-002-01中控室管理作业指引

1、应急预案监控——测试安全员紧急情况下的反应能力，是否能在规定时间内赶到事发地点，按要求、流程处置突发事件。

1、 按照计划培训，培训资料齐全。※

2、了解各类突发事件处理流程。

3、每季度至少组织一次应急演练，留存记录。※

方法：查阅资料和询问

1、调取应急预案培训计划，是否覆盖所有预案的培训，抽查当月（预案名称：高空坠落、物体打击应急预案），是否按计划实施，资料留存是否包含培训签到表、课件、现场培训照片及效果验证。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、现场询问（岗位编号：05 ）是否熟悉各类应急预案的操作流程。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

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管理标准

检查方法

应急管理（10分）

XXX_XX_XX-001 安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002 消防安全管理作业指引XXX_XX_XX-002-01中控室管理作业指引

2、项目预案编写内容分类是否全面。

3、预案演练是否按年度计划执行。

1、项目安全管理专业治安类预案能够按照事件处理流程对预案进行分类，并结合项目安全员配置情况，进行布控现场；

2、项目安全负责人按照体系编写年度预案演习计划，且安全员熟练掌握具体工作职责和分工。※

方法：现场检查和询问

1、检查项目治安类预案编写是否涵盖肢体冲突、抢劫、失窃、斗殴等。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

2、检查项目年度预案演练计划及落实情况，并抽查现场（岗位编号：05 ）安全员进行即时验证。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

3、现场询问（岗位编号：05 ）安全员是否知道近期主要防控事件及地点。（合格■ 不合格□）

不合格问题描述：

类别

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管控要点

管理标准

检查方法

应急管理（10分）

XXX_XX_XX-001 安全管理作业指引XXX_XX_XX-001-03内部管理作业指引XXX_XX_XX-002 消防安全管理作业指引XXX_XX_XX-002-01中控室管理作业指引

4、项目预案编写内容分类是否全面。

5、预案演练是否按年度计划执行。

1、有交通管理预案；

2、安全员熟悉操作流程及具体职责。※

方法：查阅资料

检查时间：

1、检查项目预案编写是否涵盖交通堵塞、车辆冲卡、车辆损伤、停车场设备设施损坏、停车场发生行劫案件、私家车在管理区域内违规及遗弃等交通管理类事件；（合格□ 不合格□）

不合格问题描述： 不涉及。

2、检查项目年度预案演练计划、现场照片、培训记录表，并抽查（岗位编号： 05 ）安全员进行即时验证。是否合格（合格□ 不合格■）

不合格问题描述：