版次：第X版
目录
1目的………………………………………………………….. 1/6
2范围………………………………………………………….. 1/6
3引用文件…………………………………………………….. 1/6
4定义………………………………………………………….. 1/6
5职责………………………………………………………….. 1/6
6管理内容及要求……………………………………………...2/6
7记录…………………………………………………………...4/6
起草:
审核:
批准:
1 目的
为了加强公司设备及备品备件管理，保证设备安全经审计济运行，特制定本办法。
2 范围
本办法适用于公司直接影响产品质量的关键设备的备件管理。
3 引用文件
QSP7-6 设备备品备件采购管理程序
QSP8-5 不合格品控制程序公司
4 定义
本办法无其它定义
5 职责
5.1 设备采购计划管理
5.1.1 设备部负责设备计划的审核、编制、采购控制，是计划执行的主管部门；
5.1.2规划部负责基本建设、技术改造项目的设备采购计划的审批，并对计划的准确性负责；
5.1.3技术部负责技术创新项目的设备采购计划的审批，并对计划的准确性负责；
5.1.4使用单位负责固定资产检修设备计划的申报，并对计划的准确性负责。
5.2 备件采购计划管理
5.2.1 设备专项部负责备件采购计划的审核、编制、采购控制。
5.2.2 使用单位负责备件需求计划的申报，并对计划的准确性负责；
6管理内容及要求
6.1 设备计划管理
6.1.1 计划分固定资产投资设备采购计划，固定资产检修设备采购计划。
6.备品1.2 计划的要求：设备名称、规格型号、数量、单价、金额、需用日期、申报日期、项目名称、图号、工程令号等齐全，成套设备要注明供应范围。
管理6.1.3 设备采购计划：使用单位从ERP系统中报设备部审批。
审计6.2 备件计划管理
6.2.1 计划分为年度计划、月度计划，大中修计划。
6.2.2 计划的要求：图纸清楚完整，备件编码、备件名称、图号、材质、单重等内容齐全。有特殊要求的备件要注明技术要求。
6.2.3 年度计划：使用单位于7月底前提出，经设备部审核后，一个月内下达采购计划。
6.2.4 月度计划：使用单位提前三个月从ERP系统中提出，经设备部审核后，十日内下达采购计划。
6.2.5 设备大中修计划：在项目开工前四个半月从ERP系统中提出，经设备部审核后，十日内下达采购计划。
6.3 设备、备件资金管理
6.3.1 12月底以前，由设备部、财务处制定下年度设备购置资金、日常消耗备件及设备大中修消耗备件资金定额。
6.3.2财务处对设备、备件资金给予保证，并监督使用。
6.4 设备、备件订货及合同管理
6.4.1 遵照公司《合同管理办公司法》签订设备、备件订货合同。
6.4备件.2 设备、备件订货合同实行审质、审量、审管理方价三审管理方案程序。
6.5 设备、备件仓储管理
6.5.1 仓库保管员根据计划、验证记录办理设备及备件入库手续。
6.5.2 仓库保管员按照计划核对设备及备件，办理出库手续。
6.5.3 库存设备及备件要定期检查、盘点，帐、卡、物、资金相符，库容整洁。
6.6 设备、备件质量管理
6.6.1 严格按订货合同、技术协议及图纸要求制作，确保设备、备件质量。
6.6.2 设备安装使用至质保期间，采购人员要写出评方案价报告。
6.6.3 对关键备件实施质量跟踪，使用单位定期将备件质量跟踪情况上报设备部。
6.7 设备、备件质量验收管理
6.7.1 设备、备件进厂时由设备部组织使用单位按照QSP7-5《设备、备品备件采购管理程序》要求进行验收，并做好验收记录。
6.7.2 对直接运送到使用现场的设备及备件，由设备部组织使用单位进行验收，关键备件要及时登记验收台帐及工艺件验收台帐。
6.7.3 设备、备件质量问题的处理要遵循“分清责任、互相支持、协同处理”的原则。
6.7.4 设备、备件质量问题的处理按照合同规定处理。
6.8 不合格设备、备件管理
6.8.1 根据合同规定，由设备部负责对不合格品进行评审及提出对不合格品的处置方案，并监督实施。
6.8.2 对进货检验中查出的不合格品做出标识、隔离存放，并要求供方采取返修、更换或退货，并做好记录。
6.8备件.3 因保管、运输造成的不合格品，由设备部组织评审，并提出处置意见。
6.9 设备标识和可追溯管理
6.9.1 设备部负责工艺设备的标识和可追溯管理，合同经办人员应在合同文本中规定产品名称、规格型号（或图号）等标识，应与合格证记录保持一致。
6.9.2 使用单位对在用的设备标识保备品存、完整、连续性负责，使用单位领用设备后负责管理方其标识的连续性管理，以保持产品的可追溯性。
6.9.2 设备改专项造后，使用单位对标识作相应变更并报设备部备案管理。
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