生产型企业要怎么进行税务筹划(如何对企业增值税和所得税进行税务筹划)

生产加工制造型企业一般会出现以下的几个问题。

1.是总觉得进项不足，增值税税负高。

2.申请高新企业困难，不能享受那样的优惠政策。

3.通过经销商销售存在一些税务问题。

4.有一些无票支出没有办法抵扣成本。

5.人员费用很高，进项不能抵扣，社保压力大。

那么我们怎么有限地来解决企业的这一系列难题呢？我们只要把这些难题拆分开来看主要也就是 增值税，企业所得税和个税的问题，接下来就是一一业务筹划！

一、解决企业增值税难题：

把厂家的销售端独立出来，在税收洼地成立一家新的销售公司，让销售公司来做销售工作，把税收缴纳在税收洼地园区，然后能让企业享受到这个税收奖励返还的优惠政策，一般返还比例在地方留存基础上30%-70%，对有一定规模的企业是比较适合的，要注意的是，增值税是我国的第一大税税，一定要注意三流一致，千万不要在增值税上动小心思，地方财政的税收返还政策也是唯一一个能解决增值税的办法，多交多返，当月纳税，次月返还。

二、解决企业所得税和个税的方式：

公司很多时候业务有一些无票支出，导致一个利润虚高，这样我们也可以在税收洼地成立有个人独资企业，申请核定征收的方式来纳税，个人独资企业与主体公司来正常业务往来，然后开取相关的业务发票，把利润转移出来，抵扣主体公司的利润，主体公司的利润少了，税收自然就减少了，然后个人独资企业通过核定征收，总的税负不超过3%，这就能有效的减轻企业的税负压力！

税务筹划一定是事前筹划，而不是事后擦屁股，合理地设计好业务，让业务能够享受到税收优惠。