公司成本管理制度,生产车间怎样节能降耗

4子公2司重2大3投资项目管理控制制度151子公532司管理风险与关键环节控制152退货管理流程21采购管理风险2检查与汇报221信息系统管理风险182技术服务外包合同范例142职责分工与授权批准101合同对象选择控制流程131财务报告编制43与披露3风险与关键环节控制161合同管理岗位设置131固定资产采购审批流程63委托招聘控制流程172内部选拔控制流程173合同专用章管理制度131关联方界定依据编制流程213取得与验收控制61工程项目决策流程56成本费用分析与考核112职责分工与授权批准141概预算控制流程54仓库调拨管理规定32存货采购控制制度33采购申请审批制度22财务13报告编制与4披露关键环节控制163销售合同订立控制流程422公司对3外部机构2审慎性调查控制流程202预算执行分析制度104购货合同签订流程21材料领用工作流程33请购与审批控制21合同管理风险133对子公司的业务层面控制152无形资产授权批准制度742印章管理制度1第2章公3司内部控制——采购22委派董事管理制度154采购与验收控制22财务报告编制准备控制流程162职责分工与授权批准8

4概预算控制54退货管理制度21财33务报1告报送与披露控制流程162考核申诉控制流程172衍生工具交易管理制度19131信1息系统管理风险与关键环节控制181舞弊行为检查工作实施流程225成本费用核算113预算编制控制1045财3务3报告的报送与披露及其控制162职责分工与授权批准92销售管理关键环节控制42并购管理关键环节控制202财务报告编制管理制度162固定资产盘点流程62衍生工具管理关键环节控制193总会计师委派管理办法152岗位分工与职责安排1651无4形资2产管理风险与关键环节控制71信息系统硬件购买控制流程182对子公司进行内部审计流程152成本费用核算制度111外购存货验收流程34收款控制41绩效考核控制流程171子公司管理风险158问题账款管理办法43辞退员工控制流程1712业务外包管4理风3险与关键环节控制146银行存款控制制度13并购交易审慎性调查制度201员工晋升控制流程175固定资产折旧制度61担保执行控制流程124预算考2核管理制度4第112章公司内部控制——成本费用112成本费用预测管理制度114竣工验收管理制度51预算编制工作流程1033无形资产重大处5置集体合议审批制度第8章公司内3部控制——长期股权投资8

32母公司合并3财务报表管理制度第16章公司内部控制4——财务报告编制与披露1613子公司重3大交易2事项报告与披露流程152担保管理关键环节控制123绩效考核管理制度17431成本费用管2理风险与关键环节控制114固定资产投保制度61审计项目自我质量控制流程221内部343审计管理风险与关键环节控制222外包业务控制流程143关联交易控制流程214工程实施管理流程56销售退回控制流程4汇报制度221会43计凭证订5立与审批控制流程162职责分工与授权批准62固定资产授权批准制度61信息系统管理岗位设置184入职培训控制流程172合同印章使用控制流程133无形资产取得与验收控制制度71关联交易风险219发货5领用与发出控制31合同变更解除控制流程132衍生工具业务报告制度191固定资产维修流程61公司并购管理岗位设置2036子公司重2大事项1报告及对外披露制度152担保授权审批制度122合同违约处理控制流程131筹资管理岗位设置91资金管理岗位设置11绩效工资发放控制流程171成本费用管理岗位设置111现金收支控制流程11外部招聘控制流程174废损存货管理制度36盘点与处置控制31工程项目管理风险5

1成本费用报销管理流程112审计人员工作规范227固定资产盘点制度63预算审计管理制度10123衍生工具交易监督与检查管理制度第204章公司内部控制——并购20112并购管2理风险与关键环节控制201竣工验收控制流程51资金管理风险12职责分工与授权批准52存货授权审批制度32信息系统管理授权审批制度183财务报告编制准备管理制度163并购交易前期准备及其控制205价款支付与工程实施控制54使用与保全控制73固定资产处置制度65信息系统硬件管理182职责分工与授权批准1914合同管2理3风险与关键环节控制1345存货核3算4工作规范第4章公司内部控制——销售41公司并购风险203项目决策控制52对子公司的组织及人员控制155会计信息系统安全保障制度181预算调整控制流程102固定资产管理关键环节控制61存货采购管理流程33备用金支付控制流程12关联交易及其控制216应收账款管理制度44采购预算管理制度25预算调整控制10决策与预算控制111存货管理风险313关1联交1易报告与披露控制流程213财务报告编制准备及其控制162预算授权批准制度102长期股权1投资处置管2理制度第94章公司内部控制——筹资92延期付款审核控制流程4

2采购授权审批制度22长期股权投资决策流程81内部审计岗位设置223长期股权投资决策制度83331母公4司合并财务报表编制流程152供应商选择流程262信息系统开发检查7销售回款奖惩制度42履行担保责任控制流程122无形资产使用管理制度72筹资执行管理制度93付款控制制度22固定资产转移流程63存货储存管理制度31工程项目管理岗位设置53取得与验收控制72成本费用执行控制制度114会计凭证管理办法161信息系统访问安全控制流程181业务外包需求识别流程142并购交易授权审批制度202预算调整管理办法101采购管理风险与关键环节控制22预算编制管理制度102筹资授权批准制度98销售合同管理制度42人力资源管理关键环节控制172投资授权批准制度86竣工决算控制51担保管理风险121担保业务控制岗位设置123内部审计质量控制制度223投资可行性研究3外4包业5务管理制度第153章公司内部控制——子公司管理154验收与保管控制35处置与转移控制7

2职责分工与授权批准22现金清查处理流程11无形资产管理岗位设置75内部审计质量控制222格式合同编制控制流程133关联353交易报告与披露及其控制211成本费用考核流程114审慎性调查及其控制2014工2程2项目管理风险与关键环节控制54固定资产验收管理制度63存货领用管理制度32预算管理关键环节控制101固定资产管理风险63招聘与培训控制172存货管理关键环节控制332长期股权22投资管理关键环节控制824担保执行控制122职责分工与授权批准123存货盘点管理制度31内部审计实施流程222长期股权投资执行管理制度82信息系统访问安全管理制度185合同会审制度132关联方界定控制流程2114衍生工4具交易监3督与检查控制流程192工程项目管理关键环节控制55银行存款控制流程149应收票据管理3制度第53章公司内部控制——工程项目53工程变更控制流程52审计机构人员223固定资产保管制度61采购计划编制流程21存货盘点工作流程31财务报告编制控制流程162资金管理关键环节控制12职责分工与授权批准32成品出库工作流程32工程竣工决算流程5

2无形资产管理关键环节控制75合同履行控制132销售授权审批制度42职责分工与授权批准43供应商评定流程23担保2业务执行1管理制度第13章公4司内部控制——合同131会计信息化控制流程182筹资管理关键环节控制91筹资管理风险与关键环节控制91并购交易前期准备控制流程204财务报告编制及其控制1622关3联交易报告与3披露控制制度第22章公司内部控制——内部审计226固定资产维修制度61外包业务承包方选择流程142自制存货验收流程3硬件管理制度第19章公342司内部控制——衍生工具193会计信息化岗位责任制度182委托评估控制流程126预算分析与考核控制102成本费用管理关键环节控制115销售发货控制流程41预算管理岗位职责101衍生4工具管4理风1险与关键环节控制193固定资产购置管理制度64销售合同执行控制流程42年终奖金发放控制流程172客户信用等级控制流程43成本费用预算编制制度114预算执行控制102工程项目授权批准制度55付款控制22职责分工与授权批准11筹资偿付控制流程96晋升与离职控制171销售管理岗位设置44舞弊行为的预防3成本费用预测1财3务报告1编制与3披露的岗位设置与职责166会计信息系统软。

3审计内容与过程控制221预算管理工作流程101子公司管理控制岗位设置152资金支付授权审批制度11内部审计风险221人力3资4源管理3风险与关键环节控制171长期股权投资管理风险82无形资产购置控制流程71投资管理岗位设置81筹资决策控制流程94票据和印章管理11无形资产处置控制流程72信息系统硬件维护控制流程181预付款结算控制流程431子4公2司重大投资项目控制流程153竣工清理管理制度5变更与维护控制183验收与保管控制31合同订立控制流程131固定资产报废流程652职责分工与授权批准13第1章公司内部控制——资金14衍生工具交易监督与检查194合同审核控制流程131固定资产管理岗位设置62成本费用分析制度113衍生工具交易控制19变更与维护管理制度184长期股权投资执行控制87招聘管理制度171衍生工具管理风险191业务外包管理控制岗位设置141无形资产投资审批流程78培训管理制度171票据管理规范12滞料处理工作流程3退货管理制度452并购交易财务4控制制度第21章公司4内部控制——关联交易21

公司成本管理制度,生产车间怎样节能降耗

4信息化会计档案管理制度18评估与决策控制86岗位轮换控制流程172筹资决策管理制度942内部审计督导控制制度221进度款支付控制流程51公司内部开33展4审慎性调查控制流程202项目决策管理制度52公司人力资源需求计划171无形资产使用控制流程74晋升与离职4管理制度第18章3公司内2部控制——信息系统181成本费用管理风险115并购交易财务控制205财产清查管理制度163信息系统硬件管理制度181成本费用预算管理流程111衍生工具交易控制流程191信息系统开发2内部审计管理制度221筹资执行控制流程91销售管理风险41长2期股4权投资管2理风险与关键环节控制81采购询价比价流程24担保风险评估制度1241销售33管理风险与关键环节的控制42无形资产处置与转移管理制度71付款审批流程22职责分工与授权批准182预算执行控制制度101预算执行控制流程102工程实施控制流程53现金和银行存款控制114担保管理3风1险与关键环节控制124信息系统访问安全管理181长期股权投资处置控制流程82关联交易关键环节控制213信息系统开发4筹资执行控制9

5脱产培训控制流程172子公司管理关键环节控制154委5派子公司高44管人员绩效薪酬制度155筹资偿付控制95长期股权投资处置控制87客户信用管理制度44外包业务流程控制146会计信息化及其控制182固定资产验收管理流程61存货管理岗位设置32职责分工与授权批准74存货发放管理制度342岗位职21责与人力资源需求计划171采购管理岗位设置22成本费用授权批准制度111人力资源管理风险172合同关键环节控制131预算管理风险103销售与发货控制41无形资产管理风险74关联交易回避制度211投资可行性报告评估流程82会计信息化综合管理制度184合同订立控制133筹资决策控制95货款回收管理制度44绩效考核控制172财务报告报送4与披露管理制度第417章公3司内部控制——人力资源管理172信息系统管理关键环节控制181财务报告编制与披露风险164预期账款回收控制流程45处置与转移控制62概预算审查制度54内部审计外部评价制度2并购交易前期准备管理制度207验收管理制度21长期股权投资执行控制流程83应收账款催收控制流程42业务外包关键环节控制14

3薪酬与激励管理制度175应付账款管3理制度3第3章公司内部控1制——存货3．1存货管理风险与关键环节34成本费用执行控制112舞弊行为预防1筹资管理风险93合同文本编制控制流程13424母子公司合4并财务报表及其控制1515预算4管理2风险与关键环节控制104使用与维护控制652筹资偿付管理制度第1103章公司内部控制——预算101成本费用核算流程113货币资金授权审批制度12职责分工与授权批准113担保评估与审批控制12变更与维护控制流程182内部审计关键环节控制222合同授权审批制度133担保审批控制流程125对子公司进行内部审计制度152员工辞职控制流程171资金管理风险与关键环节控制11业务外包管理风险141人力资源管理岗位设置174现金管理控制制度13合同纠纷处理控制流程135采购验收控制流程22采购管理关键环节控制21关联交44易管3理风险与关键环节控制211并购交易财务控制流程205薪酬与激励控制176采购控制制度22职责分工与授权批准204固定资2产转3移制度第7章公司3内部控制——无形资产75竣工决算3审计制度第336章公司内部控制——固定资产61衍生工具管理岗位设置193合同编制与审核控制134合同违约及纠3纷3处理制度第14章公3司内部控制——业务外包143外包策略及承包方选择1433成本费3用2考核制度第12章公司内部控制——担保12

公司成本管理制度,生产车间怎样节能降耗

1151固定3资产管理风险与关键环节控制62业务外包授权审批制度141担保评估控制流程121销售业务控制流程42采购申请审批流程2

公司成本管理制度,生产车间怎样节能降耗