七、质量部
1.认证 不合格量具、工具的控制（报废手续）；
2. 量具检定记录；
3. 各车间质量记录的完整性
4. 工具名细台帐；
5. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
八、设备方面：
1. 设备清单；
2. 检修计划；
3. 设备维护保养记录；
4. 特殊过程设备认可记录；
5. 标识（包括设备标识和设备完好状态增项标识）；
认证九、生产方面：
1. 生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
2. 完成生产计划的项目清单（台帐）；
3. 不合格品台账；
4. 不合格品的处理记录；
覆盖5. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；
6. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
7. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
8. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；
9. 关键过程一定要有工艺规程；
10. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；
11. 生产现场不能出现未经检定的量具；
12. 各部门的每一类工作记录要装订覆盖成册，便于检索；
十、产品交付：
1. 发货计划；
2iso9001. 发货清单；
3. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；
4. 顾客收到货物的记录；
十一、人事行政部范围：
1. 岗位人员任职要求；
2. 各部门培训需求；
3. 年度培训计划；
4. 培训记录（包增项括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）
5. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；
6. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；
十二、 安全管理：
1. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；
2. 消防设备、设施范围清单；iso9001
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