报税处理

报税处理主要提供报税资料传出、网上抄报、发票资料查询统计功能。纳税人通过互联网进行发票抄报和反写操作。在税务 UKey 损坏等意外发生时,通过报税资料传出将存储在本地硬盘数据库中的发票明细导出一加密报税文件, 拿到税局端进行存根联补录。发票资料统计生成各种发票领用存及销项金额、税额等资料。

3.1 抄税管理

3.1.1 报税资料传出

主要功能：由于税务 UKey 损坏等意外原因，造成企业开具发票数据无法通过报税盘正常报税时，可以在更换税务 UKey 后通过报税资料传出功能，将存储在本地硬盘数据库中的发票明细导出一加密报税文件，将该加密文件拷贝至可移动存储设备中到税务端报税子系统进行存根联补录。

操作步骤：

【第一步】点击“报税处理/抄税管理/报税资料传出”菜单项，在弹出的传出设置窗口选择传出月份，点击传出路径右侧的“ ”按钮，弹出“路径选择窗口”，如图 3-1、图 3-2 所示。

图 3-1 传出设置窗口

图 3-2 路径选择窗口

【第二步】选择传出路径后，点击“确定”按钮，执行传出操作。传出成功后，提示成功信息，如图 3-3 所示。

注意

图 3-3 传出成功提示窗口

利用此功能传出的文件内容经过加密，用户无法解密修改，以保证报税数据的准确性。

3.1.2 网上抄报

主要功能：实现纳税人通过互联网进行发票抄报和反写操作。操作步骤：

进入开票系统，点击“报税处理／抄税管理／网上抄报”或者在软件首页的流程导航窗口中，点击“网上抄报”图标按钮，进入网上抄报窗口，纳税人可根据需要对所需抄报发票进行抄报及反写操作，如图 3-4 所示，点击“上传汇总”按钮进行数据发票数据抄报上传操作，点击“反写监控”按 钮，进行发票监控数据信息反写税务 UKey 操作。

注意

图 3-4 网上抄报

① 抄税前，请先确认该税务UKey 是否一直在同一电脑上开票，如果在多台电脑上

开过票，请点击右边“发票同步”按钮，将税务UKey 中的发票同步到本地电脑，以确保领用存数据统计的准确性。

② 税务UKey 日期大于数据报送起始日期才能抄税。

③ 网上抄报能且只能抄报征期税，抄报成功后，抄报按钮将会置为不可用状态。如果是非征期抄税需要纳税人携带税务 UKey 到税务机关进行报税。