（超实用）财务管理制度内部控制管理制度汇编之产成品入库制度

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

岗位岗

步骤说明

1

当班生产任务完成

班组长

通知生产统计准备办理产成品入库

2

生产统计

清点产成品品种及数量，观察产成品外包装是否有明显不合格处。将产成品放置于产成品仓库待验区

3

生产统计/班组长

生产统计将产成品品种及数量填写于《发放记录单》，班组长签字确认

4

生产统计

根据《发放记录单》登记产成品进销帐

5

生产统计

在《生产车间日统计表》中填写产成品入库有关资料，将《生产车间日统计表》交生产统计员

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

岗位岗

步骤说明

1

每批产成品入库

生产统计

填制《请验单》，标明本批产成品品种、数量

2

生产统计

将《批生产记录》与《请验单》一起提交质量管理部

3

质量管理部质检员

从本批产成品中抽取样本，开具《检验抽样单》，经生产统计签字后一联留生产统计存档

4

质量管理部

检验后出具《检验报告书》，由生产统计交车间主任

5

生产统计

如检验合格，将产成品从待验区转入合格品区；检验不合格，将产成品从待验区转入不合格品区

6

生产统计

如检验不合格，追查原因，提出解决方案，书面报送生产管理部部长批准

7

生产统计

按照生产管理部部长批准的方案对不合格产成品进行辐照、返工或其他处理

8

生产统计

如作为废品处理，应专门填制《废品报告单》，报生产管理部部长审核后存档

9

生产统计

根据产成品检验报告，登记产成品进销帐

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

岗位岗

步骤说明

1

产成品检验合格后

车间主任

与仓储管理部联系，确定产成品送货

2

生产统计

开具《成品出库单》一式四联，注明批号、品名、数量等，交车间主任

3

车间主任

审核《成品出库单》，签字确认

4

生产统计

填制《放行条》，连同合格产成品的《检验报告书》交生产管理部部长

5

生产管理部部长

审批《放行条》

6

车间主任

清点须出库产成品数量，交生产管理部送货员

7

送货员

清点确认出库产成品种类和数量，在《成品出库单》上签字

8

送货员

持《成品出库单》及《放行条》将产成品到仓库

9

送货员/仓库管理员

共同清点产成品种类和数量，检查外包装是否有明显不合格处

10

仓库管理员/送货员

仓库管理员开具《入库单》，经送货员签字确认，一联交送货员。在《成品出库单》上填写实收品种和数量。如实收产成品品种和数量与《成品出库单》上出库数量不一致，应注明差异原因，并由送货员签字确认。《成品出库单》一联由仓库管理员留存

11

送货员

如发生全部或部分产成品外包装明显不合格，及时将不合格产成品运送回生产车间，通知车间主任、生产统计员、质量管理部质检员

12

送货员

带回《成品出库单》三联及仓库《入库单》一联，交生产统计

13

车间主任

核对《成品出库单》和仓库《入库单》，登记产成品进销帐，将《成品出库单》一联存档

14

车间主任

将产成品出库情况填写在《生产车间日统计表》中，连同《成品出库单》两联和仓库《入库单》一联交生产统计员

15

生产统计员

核对《成品出库单》和仓库《入库单》，将《成品出库单》一联和仓库《入库单》存档

16

月末

生产统计员

将《成品出库单》一联汇总后交财务会计部成本会计进行会计处理