大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账，一张凭证如果做了后续操作就不能修改了。

如果要修改，只能按照这个流用友程反采购向操作，即反结账-反记账-反审核。

一、反结账

1.进入结账界面，选中需要反结账的月份

2.按键盘组合键ctrl shift f6

部分键盘需要加上fn键

3.输入口令，点击确定

这里的口令是登录系统的密码。我这里用demo登录u8的，密码是默认的管理系统DEMO

反结账成功后，是否结账这里的"Y"会消失

二、反记账

1.点击左侧记账实期初施导航图标

2.在弹出的窗口中点击实施工具-总账数据修正

3.选择恢复方式，点管理系统击确定

4.输入口令，点击取消确定

三、反审核

1.以审核人身份登录系统（审核界面能看到审核人名字）

2用友.选择范围

3.选中要反审的凭证，点击弃审

至此，就能正常修记账改凭证了