时效指标（项目绩效时效指标）

2019年度宜章县农业科学研究所

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 部门职责

开展农业技术研究，促进农业经济发展，农业类应用技术开发、研究。

2. 机构设置及人员情况

宜章县农业科学研究所设内设机构：办公室（综合）。

截至2019年12月31日，我单位编制人数5人，年末实有在职人数 5人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

1. 整体支出绩效目标：

目标1：负责本县水果苗木选育的品比示范。

目标2：负责本县优质水稻试验示范，选择质优、高产、适应性强的优质稻。

2. 专项资金绩效目标：无。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出56.82万元，其中：人员经费56.82万元，占基本支出的100％,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费0万元，占基本支出的0％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（二）项目支出情况：无。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

我单位2019年度部门整体支出绩效自评得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算执行率100%（满分10分，得分10分）

（二）数量指标（满分50分，得分50分）

1. 数量指标（满分20分，得20分）

负责本县水果苗木（主要是脐橙）选育和品比示范。负责本县优质稻试验示范的技术推广。

2. 质量指标（满分15分，得15分）

不断提高我县水果、水稻品质及产量。

3. 时效指标（满分15分，得15分）

年度工作完成率100%。

4. 成本指标：无。

（三）效益指标（满分30分，得分30分）

1. 经济效益指标：无。

2. 社会效益指标（满分15分，得15分）

促进农业经济发展。

3. 生态效益指标：无。

4. 可持续影响指标：（满分15分，得15分）

促进社会经济发展。

（四）满意度指标（满分10分，得分10分）

服务对象满意度指标：群众满意度及单位人员满意度98%以上。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况：无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件：附件234-农科所2019县级预算部门绩效自评工作表.xlsx

【来源：农业局】

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