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保山市委政研室2019年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）根据市委的意图和工作部署，围绕市委的中心工作，组织有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。根据市委指示，起草市委领导的重要讲话稿（文稿）；参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件（文稿）。
（二）调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料；建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库；组织县（市、区）和市级有关部门编辑出版市情图书、资料。
（三）承担市委全面深化改革领导小组办公室职责，负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实市委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；拟定全面深化改革年度工作要点、工作进展、评估报告、中长期规划建议；研究办理有关重要改革的请示事项，备案深化改革的有关决定和重要改革方案，研究评估后提出建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。
（四）贯彻落实中央和省、市委关于农村工作的各项方针政策，参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施，协助市委、市委农村工作领导小组做出工作部署；督促检查中央、省委农村政策和市委农村工作重大举措的贯彻落实；对事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施；注重发现农村发展中的新生事物，总结推广典型经验，抓好农村政策宣传和典型宣传。承办组织市委农村工作领导小组的重大活动和重要会议；负责组织起草市委农村工作重要文件、领导讲话和材料；协调市直涉农部门工作。指导深化农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见，供市委农村工作领导小组决策；负责农村有关重大改革项目的组织实施工作。
（五）承办市委、市委全面深化改革领导小组、市委农村工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据市委办《关于印发中共保山市委政策研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保办发[2015]73号文件，中共保山市委政策研究室内设11个机构（正科级）；行政编制22 名、待消化暂定编制7名。其中，处级领导职数5 名：主任兼市委深化改革办主任1 名（正处级）、副主任兼市委农办主任1 名（正处级）、副主任兼市委深化改革办副主任1 名（副处级）、副主任兼市委农办副主任1名（副处级）、副主任1 名（副处级）；正科级领导职数11 名、副科级领导职数4 名。
截止2018年11月末，我室（办）实有人数33人，其中：在职人员23名（含处级干部4名，科级干部17名，工勤人员2名），退休人员10名。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
一、政研工作
（一）全力做好文稿服务。一年来，先后完成了市委领导在市委理论学习中心组2018年第一次（《破除小农意识建设现代化大城市》）、第二次（《讲改革》）、第三次集中学习时的讲话，在腾冲“跨越发展 转型升级专题”、施甸“跨越发展 全面加强党的建设专题”、昌宁“跨越发展 精准脱贫专题”会上的讲话，在“四个重大发展项目”工作督导督查述职会、2018年第二次“挂包帮”联席会上的述职报告以及《讲信仰》《从易罗池时代迈向青华海时代》等重要讲话文稿的起草。完成了《保山市经济社会发展情况报告》、《云南福能达人石矿山治理和结算中心搬迁工作推进情况报告》、省委领导莅保调研时保山工贸园区“园中园”建设情况、“三个万亩”生态廊道工程建设情况等专项汇报材料的撰写。全年共完成文稿70余篇。
（二）深入开展调查研究。紧紧围绕市委决策部署，开展专题调研10余次。撰写了《全市投融资体制改革工作情况督查调研报告》《保山中心城市居住小区建设容积率情况调查报告》《高标准规划 高标准建设高效能管理 保山倾力打造全省坝区人居环境综合整治提升示范区》《保山市创建“园中园”助推县域经济发展》《隆阳区西邑乡创新生猪“三养”模式 突破产业扶贫难题》等10余篇调研报告，部分调研报告得到市委领导批示和肯定，被《云南调研》刊载1篇。同时各科室结合科室职责，每个科室通过实地调研后均撰写了2篇调研报告。
（三）抓好信息服务。编辑出版了《保山发展研究》（2017），采用稿件47篇，25.6万字。多层面、宽领域地反映了全市经济社会发展的重大问题、重要经验、对策建议，为领导科学决策提供了具有参考价值的信息服务。
二、市委改革办工作
（一）推动改革任务部署。全面承接落实中央、省委改革决策部署，认真梳理转接2017年未完成的改革事项，结合保山实际推出“一线两园”对外开放实施意见、进一步加强党管人才工作的实施意见等一批改革创新任务，科学制定市委全面深化改革领导小组2018年《工作要点》和《工作台账》，研究部署10个领域287项改革任务（其中包含38项重大改革事项）、重点抓落实事项30项，以市委办和市委深改组文件印发，做到改革事项、牵头领导、责任主体、推进措施、完成时限、成果形式“六个明确”。每月收集台帐任务进度，时时掌握任务动态。
（二）做好会议筹备工作。一是筹备召开深改领导小组会议3次，第一时间传达学习中央深改组、深改委和省委深改组会议精神，审议重要改革方案，听取重要改革举措落实情况汇报，切实发挥领导小组对改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实的重要作用。二是筹备召开全市改革工作推进会议1次，认真总结上半年改革工作，对下半年主要任务作了细致部署，有力推动各项改革举措有效落地。三是组织各专项小组办公室及部分市直部门召开改革工作会议6次，对各项工作再细化、再部署、再要求，确保任务部署到位、落到实处。
（三）强化督察考评抓落实。一是健全督察机制。印发《市委全面深化改革领导小组2018年督察方案》《关于扎实推进改革督察工作的通知》，对全市督察工作进行统一部署，细化分解38个重要改革方案出台任务、30项重点抓落实的改革举措，明确牵头市级领导、督察实施部门、督察对象、督察方式等，进一步压实督察责任，推动改革方案及时出台和改革举措有效落实。二是强化督察结果运用。各督察实施部门督察结束后及时形成督察报告，经相关市级领导审核同意后报市委改革办，由市委改革办统一报送市委深改领导小组组长、副组长及成员。对落实改革任务进展缓慢、存在问题突出的县（市、区）和单位在全市通报并纳入年终考核，层层传导压力，级级压实责任，让“红红脸”“出出汗”成为常态。三是用好考核“指挥棒”。在总结上年度改革考评工作的基础上，结合省委改革办的新做法和市考评办的新要求，制定《2017年全面深化改革工作考评办法》，进一步加大改革考核在全市综合考评中的权重（在基础分总分230分的市直单位考评中占20分，基础分总分620分的县级单位考评中占40分），对全市5个县（市、区）、4个园区、73个市直部门进行考评，结果用于全市评比奖励，有效发挥了改革考核“指挥棒”作用。
（四）加强宣传营造氛围。一方面以改革开放40周年庆祝活动为契机，多层次、多维度、多视角向广大人民群众传递改革好政策、传播改革好声音、传诵改革好故事。在《保山日报》开设专栏，对我市取得的改革成果进行系列宣传。召开全面深化改革工作新闻发布会，对我市近年来改革工作取得的经验和成效作了全面介绍，有针对性地解答了群众最关注的问题。一部反映改革成果的专题片即将拍摄完成，改革案例汇编、改革成果画册编印等工作正在有序推进中。另一方面认真办好《保山改革快报》《保山改革动态》等内部刊物，发布改革信息83条，6条改革经验被《云南改革快报》采用在全省刊发。全方位、立体式的改革成果宣传不断提升人民群众满意度，全社会关注改革、支持改革、参与改革的良好氛围愈来愈浓。
三、市委农办工作
（一）认真贯彻中央及省委一号文件精神。深刻领会习近平总书记“三农”工作的新理念新思想新战略。筹备召开了中共保山市委农村工作会议，市委书记出席会议并作重要讲话，市委副书记主持会议并就美丽乡村建设和提升城乡人居环境工作作安排和要求，市会上通报了全省2017年“三农”发展综合考评情况，对全市2017年第一批14个5A级、4A级、3A级美丽乡村示范村授牌。编印《保山三农工作》13期。
（二）积极谋划实施乡村振兴战略。按照市委要求，会同市农业局等部门牵头起草《中共保山市委 保山市人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》。提出今后一个时期，乡村振兴要在三个方面取得重点突破：以“三个万亩”中的万亩农业观光园建设为示范，推动以城市和坝区为中心、尤其是城乡接合部的农村全面振兴；以50个美丽宜居乡村建设为示范，推动全市乡村建设全面振兴；以10个规模农业为示范，扶持10个企业上市，推动农业产业全面振兴。
（三）牵头抓好农村劳动力转移就业技能培训及就业脱贫攻坚工作。今年以来，按照“政府推动、企业主导、供需对接、稳定就业”的工作思路，积极实施“技能扶贫”和“农村劳动力转移就业扶贫”两个专项行动，切实发挥职能部门作用，对标对表，压实责任，合力推进，对建档立卡贫困户劳动力，做到“应培尽培、应转尽转”和“就业培训、岗位推荐”两个全覆盖，全面提升了建档立卡贫困户劳动力转移就业技能。截止目前，全市完成各类就业培训218676人次，完成全年培训18.55万人次目标的117.9%（其中建档立卡贫困劳动力121390人次，完成目标任务4.18万人次的290.4%）。新增转移就业147484人，完成全市新增转移就业8.1万人的182.1%（其中建档立卡贫困劳动力49068人，完成目标任务0.78万人的629.1%）。实现累计转移就业106.71万人次，完成总目标100万人次的106.71%。省外转移就业67476人次，完成全年省外转移就业7万人次的96.4%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 4454800元，其中：一般公共预算财政拨款4454800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 4454800元，其中:本年收入4454800元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4454800元（本级财力4454800元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出4454800元。财政拨款安排支出 4454800元，其中，基本支出3404800元，项目支出1050000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、行政运行2013101款2753800元，用于人员经费2251900元，日常公用支出501600元，对家庭和个人的补助支出300元。
2、一般行政管理事务2013102款750000元，其中用于《保山发展研究》丛书编制、课题研究及市委农办、改革办的工作经费。
3、归口管理的行政单位离退休2080501款6000元，用于退休人员的日常公用经费。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款388500元，用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费。
5、卫生健康支出行政单位医疗2101101款152200元，用于在职人员的基本医疗保险。
6、卫生健康支出公务员医疗补助2101103款104300元，用于在职人员的公务员补助基金。
7、对村级一事一议的补助支出2130701款300000元，用于市委农办市级美丽宜居乡村重点建设村规划培训及管理经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本3404800支出元，项目支出1050000元）。
1、基本支出3404800元，其中：工资福利支出2894900元，商品报务507600支出元，对个人和家庭补助支出2300元。
2、项目支出1050000元，其中：商品服务支出1030000元，资本性支出20000元。
五、“三公”经费预算情况
2019年市委政研室“三公”经费财政拨款预算安排88000元，比上年预算增14500元，同比增长19.73%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。
（二）公务接待费
安排公务接待费23000元，比上年预算减500元，同比下降2.13%。主要是严格执行财经纪律，厉行节约。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费65000元，比上年预算增15000元，同比增长30%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费65000元，增15000元，同比增长30%，主要是市委政研室下有市委政研、市委改革办、市委农办三块工作职能，工作业务量大，下乡调研、督查增多，公务用车增多导致公务用车运行维护费增加。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2019年年初预算数为3404800元，比上年预算增29357元，同比增长0.87%，主要是基本工资增加。
（二）项目支出：2019年年初预算数为1050000元，比上年预算减1150000元，同比下降52.27%，主要是减少了市级美丽宜居乡村建设专项经费支出1400000元，此项资金已整合到其他部门。其中： 课题研究经费项目支出250000元，主要用于课题的咨询费，调研等相关费用的支出；市委改革办工作经费项目支出300000元，主要用于改革典型案例的汇编、改革画册的汇编及改革办的业务培训、领导小组会议等方面；《保山发展研究》丛书出版经费项目支出100000元，主要用于《保山发展研究》的出版费用；市委农办工作经费项目100000元，主要用于市委农办的农村工作会议、相关业务培训等日常工作经费；市级美丽宜居乡村建设专项经费项目300000元，主要用于市级美丽宜居乡村重点建设村规划培训及管理。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费501600元，比上年预算减83507元，同比减14.27%，占基本支出的14.73％，主要是2018年本单位人员减少了3人，其中调出2人，退休2人，调入1人。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年市委政研室采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2019年市委政研室单位共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排1050000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排1050000元，编制绩效指标5个。2019年 市委政研室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4
05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.市对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
附件：
点击下载2019年预算公开表（全套共13张）
附件：2.保山市委政研室2019年预算公开表20190202082043719.xls
监督索引号53050000121800111
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