除了日常的做账、记账外，像企业的发票、凭证等也需要交由财务人员进行统一来负责，由于涉及的工作事务太多，会计人自己难免也会出现发票开具错误等情况，那么一旦遇到这种问题，要该怎么办?具体怎么处理?
一、金额、税额多开或少开
具体处理方法，购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，并且清楚错误原因的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来。
二、金额数目写错，但双方已经入账
在发票上的金额出错的情况下，双方或者一方已经进行了相关账务上的处理，这问题要该怎么办?
对于这种问题，财会人也不需要惊慌，处理方法也非常简单，既然已经入账了，那么要求对方按少开差额补开一张篮子的专用发票，并在在发票上注明清楚情况就可以了。
三、发票金额多填，并且双方或一方已进行财务处理
关于这个问题可分为两个情况来处理，对于销货方已进行财务处理，但购货方未进行财务处理的，那么购货方需要将原来出错的发票退回给销货方，并要求销货方重新开具正确的发票，日期方面也需要重新填写重新开具的日期。
而对于双方已经进行财务处理的，那么就需要购货方向当地税务机关申办“销货退回折让”手续，并取得红字发票、各自冲减销售金额。
四、发票信息填写不规范
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