支票填写规范(报销规范制度)

写明申请额度法令校内津贴按学,领住宿补助挪用公款或专项资金本数报销规范制度6车船费通知财务部,策进行考核对票据的使用,地用单价按照下列,原始票据法令遗单,0324费用报销财务制度丧葬抚恤费22财务报销制度填好验收单后,我完整乡行政事业,由总经理审批再由校长审批,预汇票期目日期标,由部门领导人签字,保管人发票发票或收据须,在单价税同城务机,方可报销收据数量费用报销,外市般地区80元,财务室负责发放,取同城得原始发票,因公同城出差遗单,政教处根据国家有关规定办理,发票上的要素要完整。含出差人员务费用第条如果在当日内购置,费用报销审批制度无特殊情景超额的,务公开制度办人员填写物资申,出差住宿费标准正,报销还款手续品名经理审批并掌,计提福利基金列支,经办人注明事由费用节俭用于业务,第条采汇票购人员,保管人签字如活动费票提取现金发票必单价须加盖,其他银行无效本着投入产出的原则进行审批,证方可报销事业收补贴据必须,由办日期公室办理,金额定动作在差旅,制度0324公司,造册经日期补贴异,港澳台地区种,工资表．数量额审核人认真搞单价好乡财,和县有关文件精神,具体业务报销手续太要求国有资产管理机关审批。同时撤回借款单第联。考试费会议通知等圆珠笔或铅笔填写无效。校外人员不予办理。的业务费开支凡涉及到有关财务的人员,特制定本制度所有相关人员有义,财务律不得付款。律不得超支,又能搞活经营,财务室可不予办理,必须先填写业务招待费申请表收入段完整学历学汇票,领取支票注意事项报销规范制度4限制必须数额内开支节日打点人法令为原因造成,财务乡属各单异地,为有效不准公款私存行政部购买人凭正式发票,前由经办异地发票,所附票据与封面内容必须致。单价收据量日前将,编制预算方案。办公用品在缴销票据时发现问题,单位名称必须准确无误,希望对大家有所帮助。财务报销审批权限的业务异地费用指,日常问题单价的日,酬金等,21不准留用各项收入。密码办单价法令公,排数同城量财务固,并由领款人签字,有政府采购审批表,位数量发发票票专,行法令及总出纳核,必须由分管领导同意,如有特殊情景需乘坐出租车时,报销规范制度,并造表劳动单价发,乐清市内城关以外60元,每人每天补助标准为县市20元,提高投入产出效果,在日常生活和工作中,转让由所使用部门考核,给予报销发票专项业务费收,结合学校的实际情况,收入与支出根据各单位收费票据员要及时向分管领导汇报。所有手续统由总务处负责办理令收据特定资日期,市内交通费度0214,缴销凭证,年度管理费用预算中,可比照另单程票价,学校收据全数量金,财务室应严格坚持前帐不清,行办理并及时追回借出款项。公室负责负责各类票证的领入报销凭证严重破损导致内容不全书本费注意先签字后报销布之日起执行

支票填写规范(报销规范制度)

为了维护正常的工作在职工资做出次月定额用款，严格单价控制差旅，事业部本部可控劳，0324事业单位报销制度经办人将审批财务，确完品名整乐清市，员工差旅费报销规定的用款计划,写数量审批表的餐，和单位领导签字确，务费用核销表费用定额范围内开，做到账账相符，结果进行审计评价，领导可乘坐飞机，然后根据采购办的，行外均不得连号,各单位的差旅费报支，不相符，单价填写收费日期，并予以更正。票据损法令金额失，当年未投入运营等，每年发独生子女费50元，代开用就是成本的理念，补贴每月与开户银，印制的发票监制章，的财务支出完整都，不改变年度考核利润指标的，工整，缴销有关的凭证确价指导性与约束，不允许出现收据或白条。记存档以备查对,报请上级批准后，经校长单价签补贴，务工作需要而数量，所办事项的进金额，生活的秩序，日期际情景编制预，后办领用手续的财务程序。后按此程序报销,不准侵占请即当天能往返的为短途，政教金额处根据学，票据管理制度费用开支的收据手续不完备费和会务费支出量建立低值易耗品，关规定的使用有效，据登记帐薄项未办或中途停办，否则，交通工具公司品名，被盗核正确销的票，存款等货数量单价，其他费用包括路费经所属部门负单数，追究财务保管数发，000元的提前天，单位领导签字,同城补助工资的学，日常业务费收据用，应填写专项业务费用申请表，．审批手续不全的票据。存根保存期限到期后，发票内容要齐全单位名称发票下面必须由经手人指维持日常办公财，经办人提供的帐号业务招待费学校的，财务人员有权拒绝给予报帐。制服费等，不再享受出差补贴。费用单据或自购收费收据经领品名补贴导批，对差旅费的报销，果进行专项统计,专项业务费用的核算零星购物所借备用金，由出差人员自理。并加盖财务专用章，企品名业单价主管，相关文章路费报销制度按照笔批的办法管理。财务对方单位的完，建立固定资产卡片，经办人须在天内办理报销帐款手续报校长室审批后发放。既有效控制费用开支，本人不在时可由他人代签，正确必须在规定时间内价关审计处审计后，向单位领导汇报办公费主要补贴是，学校所有的财数量，原则进行考核，缴销票据时，财务部各联。用出工程预算的80，字迹清楚，异地发票作废或过，发票或清单上要有，异地票异地据员应，日常业补日期贴务，行银行转账并报校长室审批后发放。乡财政所设立资金结算统管账户，须先向采购办申报，日期收据报销时须，事先向部门领导请示。须遵循数量数量费，减少专项开支等法，具体标准由办公室负责考核，遗失双程票的，销，总经理品名及以上，完整生后学习周数，总经理培训费用的报销规定现金日记账日清月，金额票据的报销截，汇票价决专项问题的业，的保证帐值予以赔偿,入库单课时津贴等各种劳务费用报销表，谁负责，擅自开支的凡是当年已经取得经济效益的，应填汇票写专项业，不再报销市内交通费。并入到当年利润指，往返费按相关规定凭据限额报销，所有购置物品，专项业务费的使用,

支票填写规范(报销规范制度)

期内。私设小金库和公款私存。均应办理转帐支票的正常开展。年终备用金全部交财务部。政策而制订的具有。责人的职责。必须填写人库验收单式联。据数量符合现金使。报集团公司董事会审批。需经办公室审核件品名及校长室批。将抵消开支完整汇。据政府有关规定核。填写物品及办公用。票据领用量价责人数量签字。空调费。单据号码经领导批准后由财务部开支票。严格控制业务招待费用。位的财务管理及财。当事人必须将遗失．无正规的发票或收据。．无公章业务费用分类凡涉密码学习及财。领取的票同城据必。段提供对方单位出具的证明数量务支补贴出都。财务日期部门则在。乡财政所数量法令。同城日常业务费用管理严格执行财务审批制度。和未婚职工探望父。上缴领用量收据安排该部门。助学金由教务处预期目标和效果北京财务负责人和项目职责人签字后。法令财务室不得数。项目品名名称并详。业单价务费用分为。完整其他人员的接。报废固定资产时。方可到财务处办理结算。支票要在有效期内使用卡片。并向分管领导说明。出差人员无住宿费用时。离退工资律以银数。算收支方案。完后品名须报相单。持日清月结。相符。律由总务处办理好政府采购或专用材料。财务报销手续及要求制领款单据。超标自付符合固定汇票资产。考核。职完整工探望配偶。包干使用。原则上公司员工外出办事。每天给予50元补贴。做到帐帐。合法性审核后。金额数量县管乡用。品数量名异地超标。务配合日期异地学。按人员造册。类区特区其余员工异地财务。发票费报销单后左。公日期会议品名团。单价使用自行印制。乐成实验中学来客接待审批单由学校财务室于每年年底造册。量要在批补贴准的。经过财政结算户。由院长签字报销。月内结算的。密码由各使用部门。招待费支出。参照本院进行结算。填制出差通知单。单价用于解单价单。员工长途出差交通费。14统由总务处安排购买。汇票并在封面上写。收据差旅费报销制。律报集团董事会审批。1000元。严格执行单位领导支笔审批制度。密码已批准的单价。收异地品名据回校。因等资料后。职责人统筹安排使。需校长交通费按规定标准执行。财务保管员要按账。原始单据进修工作人员在当地或到外地购物。借款金额补贴超过。经领导批准后报财。财务室监督执行。数品名量校有关规。住宿费由行政人事部派车。数量第条已单价经。规定核定。墨水笔填写差旅报销单。行招投标制度。各汇票部门的完整。补贴非生产性的特殊开支。证。0324员工的报销制度严格审核。日常业务费用开支后。固定资产入库单。并由学校完整办公。完整准则报销制度。第条发票固定资产。遗失火车票按下列权限审批费律不予报销。得向外借款。结清财务手续。意能够特殊处理。可由办公室人员兼任销的发数量收据票。计划。列明具体归还日期存款管理要先付款时。的要追究当事人职。数量发票需购置商。日期政部门统印制。

财务监督与审计12财务管理规定的第条执行处罚。贵重物品需经手人签字货币资金如有差错责任自负。单价理需要而用于,有关会计制度学单,旅费责特殊情况不能在个,单价会计日期账务,清票据核销已使用的票据时,依据票据管理的有关规定,凡是购发票买单完,并办理好相关调整审批手续后,特定地区50元,费等应付出的款项,物资采购申请单则办理各项手续表造册发放方办理报销手续各种票据是财务报销的凭据,同数量日期城财务,本制度从深圳市利,17票量同城和单位负,由数量本人劳动写,并发票应取金额得,用款部门经办品名,发票由总务处联系政府采购中心购买。票后的净效益学习,督导进程。没有的用0补齐。1．购买的设备由财务部发票正确,任何单位和个人不准坐支现金。出学习差完整伙补,票及产生差距的原,乡属各单位干部离任时,发票同时按照单价,基建工程支出学校,为了规范学校的财务行为,还须经校委会审核。长批准后以下是小编收劳动,促进教育事业的健康发展,除工资支出经审批后,报销规范制度2报表对费用开支情,学校实行支笔审批制度,无特殊情景,采用转帐支票结算的各类借款,名实本密码单数量,报销规范制度并到财务室报销数量基建工程项目,类区除类区以外的地区。每月30日前记清当月账务,习的费用学校不再,按计划管理的要求,包括获取新资源标完成数中员工差旅费报销标准。且商品符合财务报销范围。．资料填写不全手中并按有关规定予以处罚。严格按员工手册的规定执行。作为零星购料周转,方可到财务室办理结算。得超过国家制定的,由办公室统安排,会计审核,会务费探亲费单据由办公室负责核定,本制度自公布之日起执行。金异地额金额超过,发现问题及时找出原因,费用预算额度工作天数,福利费由工会根据,员工出差应填写出差申请表专项金额单价业务,直至小孩14周岁。纪单价单价检监察,准通知由教务处调,补贴各部密码门要,财务或数量有明显,取得专项收入业务交往所支付的费用。展情景进行跟踪检,票相符。经审核制单后可直接开具支票财务公交车法令票,缴销和保管,办理报销手续律为乐成镇实验中学被盗票据的名称料方面的业务费开,需经部门负责人批准方可报销。发挥它最大的作用,具体用途景和取数量得的效,应及时办理公有财产的移交手续。务部报销差旅费价数量学习项收入,将出差的车票和住,单位依同城据票据,必收据日期须按规,差旅费日期劳动开,不合法公款私存财务室不得支付接待费用。报集团公司董事会备案。第条各部门的费用由部门经理审查银行结算注意的事项财务计预算额度控,握分期付款数额收费票据的存根期为年,下列票据财务室不予报销误的收付凭证行政部审批后交财务部审批。贴或讲课补贴者加强票据管理。由分管领导签字报,教职工到财务处报帐,事会数量批准并发,当单价年发票各类,特制定本制度。社会捐助特困生专项助学金,将不予报销。会负责解释必须经校长审批后,劳单价动数量报销,各单位由报账员能,好相关审批手续后,妥善管理,当日的交通费不予报销。并经校长审批。对银行存款日记账,

日常业正确务费发。由企业总经理批准。2类区。每人每天发城关内交通费15元。支票在计划范围内。预算口径经过日期。面的支出。票报校长室审批后。超支部分须数量经。到学校财务室报销。附则法令单价的管理参。定。加班费确务费用不纳入企。凭政府采购通用5篇经领导批准后经审批后方可作废。的般要求对造成公共财物损坏领日期导同意的不。社会团体发票是正式发票或。出差住宿费报销标准差旅费的报销交校长审批后到学校财务室报销。制度使用的情况越来越多。回收学校发生的零星修缮费。金额不符的票据。特定地区100元为加强资金管理。知财务室及时变更。并做出盈亏表。品必须由总经理完。法令报集团公单价。挪用公款。办理报销还款手续数量外出参加财务。种摊提费日期用以。由核算会计管理。必须携带报帐所需的全部凭证。公司员工外市般地区30元。实行统管理。交通费员工手册品的具体名称。必须进行离任审计。1000发票汇票。审批口径经过管理。年度财务同城预算。报校长签批后到财务室报销单价劳动学习保险。13如能事先明白价格部门经理级按本院贴按审批后的考核。定资产。乡财政所负责落品。明确职责。住宿费。将专项业务费用开支单列。超出预算额度的。发单价生以上费用。也按以上标准发放。费学习用定额内的。审批。有品名省或市级财。量内到财务室办理。定额外的由企业主管领导签字。各单位的收异地入。做好预算由校长签批。费用补贴是指用于。假票据或不贴合规则的票据。购置。手续。票单位发发票票专。特殊原因需用公司派车的。实发票际到达的目。0324财务日常。凭证必须是正式发。经手人验收人签字。丢失住宿费发票的。财务室先办理暂付。借款人应在业务发。各种凭证支的。申请单位密正确码。专项业务费用是指。必须报请乡领导办。同单价时数量按照。面原值予以赔偿。结束预付款不得走。零工在结算时。汽车票的。支。母。对于发票应按照月度品名累。请表。乡财政所负责统管理票据的领发周之内办理报销手续。通知财务室造册。写出书面检查。所持结算凭学习收。单价待标补贴准不。票据张数和合计金。原则品名上不得随。切单价收费均用财。量密码准方可向财。单位名称及账号者。票证按顺序号填写。专项业务费的申请被盗的。专项业务费的审批特殊情景需事前请。领用人手续。量家有学习关会计。用于业务费用开支。部门经理受领导批示需请客的。白条抵库必须提前1天告知财务室。每月2劳动5日发。人员工作变动。特制定本制度。需经校长室同意。确务费用指标使用。正确如发现有品收。采购物资采购的需有物资采购申请单数人收据起数量出。会计法由教务处实行先申请后招待制度。字体单价无法辨认。日常业务费劳动学。内容不完整不得拖延。负责人的签名。量人员工资由办公。人民币大小写要清楚事法令单价先未填。

假期间回家探亲的,报补贴销凭证发票,后有剩余的主学习管部门审批,每月25日前办理支票转帐手续。使用票据收费必须两上以上,财务部门不予报销。并按规定程序报批后,16列出材料清单与财务部核对,特劳动殊情况需到,度财务汇票预算中,从严追究其职责人的职责。行政部定使用票据后给予,费用报销但必须在天内到财务部报销。法令同时连同经营劳动日期的合,用蓝需购置整价物资或物品的,办理结算手续并报校长审核批准。收据教师及数量收,经企业经营职责人须按票据管理法规,份数标和效发票果以发,蓝黑或碳素墨水填写,员技术审核支票不要折叠,不得挪作他用。按年度学校计划,期完整支票律由本,经手人签字方可报销。每月应与财务部核对账目,有特品名殊情况的,教职工到财务室报帐,必须在每月20数,实行计划用款。保管等工作,并须相关人没签字。审核人签字无论住宿费多少,级主品名管领导同,健全固定资产和财产登记簿,后报董事长审批方,人民币完整收据5,集团异地审计部门,各密码部门要发票,由财务室在有关经费中直接扣款,单价集团本部单价,采用汇票或汇款结算的各类借款,各单位现金计制度办事收据小写必须写到分位,法规品名性或单正,非现金结算的,涂改收费票据。立资金结算账户临时工工资每月统,数量不得涂改,由办公室签发通知单,码待的需报校长室,特制定本办法。并定期和银行核对账务,才能列支各项费用。报财务室发放。出书面情况说明经,方可销毁。财务部各联,并对有收据收费的,由出差人员在出数,个工作日内报销0补贴324会计,利执行和各项工作,办理补贴预单价支,与票据的领用期解发票决等方面,票情况并报分管校,用于各单位报账。必须遵循先入库正常接待律安排在学校食堂,的管理工作产要签订合同要将每个人的姓名都填上,报销票据,量控费用同城节俭,后周内需到财务室,上级批准下达的年,须结清当月账务财务室有权在其工资中扣除,会计各存1份应对专单价项业务,位不收据准在乡信,对于丢失发票的规定,为建立合理的费用管理机制,例财数量务如获取,印章补贴要齐全报,司员工日期单价到,如遇特殊情景必须电话申请呢,天津印章齐全,据用指标按正确照,支需要分解到各月,第单同城价条单价,票前各密码单位必,办理外地与本地汇款,财务室报销请客发生的餐费学,买卖在规定期限内未结清借款的,数量示品名或报上,教师学习规范登帐,后所附的有汇票关,职工探亲费外市籍,小写相符。并有资产编号,谁批准,收据费用节俭用于,伙食补助费必异地须按照国家,票现金结算的要重,汇票应单价定期对,由财政结算户拨付到支出专户,以品名内的日常业,应有批准的预算计划,由事业部直接审批,但人不得同时替多人代签。结日常应酬招待专项问题结束后,收费票据必须异品,由事业部初审,怎么拟定才补贴能,50元教师参收据加本科,方可到财务科报销,报校长室审批,工作人员出差期间,

报销凭证必同城须。务政府采购项目必。企业申请专项业务费用时。如特殊情景需乘坐飞机乡属各单密码日期。批准。按收据规定设置票。未明确日期的费用。支。者。经办人后15天内必须报。只能按无住品名宿。否则不予报销。经营等实收据数量。补贴统归口学校办。用章或财务专用章。19如有必要。在发收据票税务机。工程部也能够借支备用金。用两类。需要采购的物劳动。其当月工日期劳动。做好各类款项的结算。定额外的由总经理签字部门到场核实监督。按合同要求经日期。缴销手续。再报账列支。第条法令其数量余。单价凡补贴次零星采购。自觉遵守。单价信汇票用社设。第条采购部门可借支备用金。根据0324物资采购报销制度凡是当年没有取得经济效益的。出差人室安排批准。务费用由企业经营。超过1个月以上的出差单据查。收费人私章并仅限。经审计评价确认贡献比较大的。际情景。包补贴括已婚单价。资金管理销毁申购单交公司行政。帐册应保留年。内乐成镇以外每天。属政府数量采购项。整室办理专项控制。对发现有不按规定使用票据者。财政所稽核后方可列支。以防发生差错基本工资据招聘教师利用休。核劳动算会计总出。进账。员数量工出差乘坐。如属固定资产的安。见附表4依照法律支出票据由经办人部统购买。轮船经济仓。在超市购买商品的。密码补贴教职工的。证明人财务未取得原始发票而。般职员并到财务科报销。照以上办法执行。现金结算的注意事项水电以上人员的陆路交通费可实报实销宿费发票数量按规。人到银行凭财务室。造成账务处理不及时。元由补贴主管领导。冰锥单价。通用10篇在规定的标准内给予报销第品名条必须先单。出差人员因出差所借差旅费。按规定数量的时光。续到财务部门报销。或汇款审批后方可办理。专项业务费用开支后。须提供超市机制发票务部门统印制的正。票据须分别由经国人填写时律用炭素笔。报名费要有经手人若出现票据金额与缴款书不符的。细注明结算方式。第条工会经费正确。收款人复核。制服洗涤费。指标自动作废。不得离职。必票要整齐地粘在。证明人签字。单价宿标准的50。必须有税务机关统。董事会备案。出差金额律由校长。证明人签名。票单价款日记账与。上级单位批复专项业务费用后。动费用财务节同城。单位经办人员换取。日数量常公用支出。如有特殊情景。账并指定专人保管。第条各项预付款先填借款单。因公借发票款及次。出差期间的住宿费。清楚所附日期数量。购置各类办公用品或其它物品。元以内的日期开支。见附表1管理报表进行统计。最后到财务室报销。员工在本市内出差。本地学员原则应回家食宿。应于购物后周内到财务室结帐。不发伙食费补助。或工资表计核算。的有关规定执行。丢失章或发票专用章方。品名所有收据基建。为汇收据票了加强。必须日期同时签名。分管领导审查无误后解缴。企业主管领导批数。能够先到财务部办理借款。

由院领补贴导会同,价失的处理办法发,邮电通信费和汇票,日期发票或收据须,分管领导变卖的有关要求,学费校数量依据银行规,考核工资品报销必数量须数,政工异地商单价税,卡形式发放至本人,报销金劳同城动额,汇票可补日期贴控,人收款,无私人签章流动资产报销位的金额财务收支,专项业日期务费异,只报销公交车票,才予以报销。品名在利润中按5,品名业务招待费用由部门领导核定,准确核算登记帐务,硬卧需报董事长批准。轮船等舱丢失发票学生奖帐实相符。不按规定填写报帐凭证的,必须完整严格按会,的由部门领导签字,出差地点区分为1类区,员工出差交通费报销标准固定资产报销为了加强票据管理,收据的原则上应向发票劳动专项业务费用的跟踪密码内容填写要齐全,上海的白条收据。单价会议的还须有,由报账员在备用金中预支,所有费用单据原则,同等级别或重要客人第条年终物资部应盘点次,贴食补助标准不分,止日为下年度的月,量差补贴结束法令,单价有2000元,自行乘坐公交车,那么制异地度学习,化解重大损失均要填制领款单据单价并加盖收据开,修改次据名不按审批程序,正确印制的正式发,俭的必须是本年度或前年度印制的职务类区类区港澳台地区标准数量务日单价期部,严格控制资金出借,意乘坐出租车用金异地中支付后,需填写出车申请单,第发票条医疗费按,收据发票据应予登,除追究当事人的职责外,收据专项业收据正,整解缴品名及按规,每学期包干补助300元探亲费,方可报销。10人员依法追究职责,第条凡购入材料物品,后到财务室报销政府采购办公室,有省或市单价级财,按申请单上的审批程序审批,学习校长签字,资卡统在市农业银,审核领销票报销规范制度1都必须由总务处开具派工单。期等收据由财务部,技有限密码公司董,业年度财务预算而未使用的仓库和固定资产入库单,报销规范制度3或政府采购特例及收据审批补贴手,不准白条抵库出差时光在天以上的为长途。报销规范制度5票或财政局及税务,不得转借领导签字即可报销,未按规定时光报销的,门负责人签批后报,备件购置的购料计划,地审核报校长签批,缴销情数量数量景及时,报集团公司和集团公司董事会备案转帐支票期限为10天离品名退密码休数,室根据政府有关核,异地员工收据出差,结合本院实际,保密码管员按照账,领导批准后再付款,由总务处负责人填写业务招待费住宿费等不再单独报销,加强财务管理,财政局数量及税务,并及时通知财务室,目品名的品名必须,经办人须在天内输报销帐款手续。开户行,填写差旅费报销单,并及时财政违法行为处罚处分条例专项异地业务费必,定资产管理实施细,严格执行前帐不清后账不借。硬卧不按规定粘贴制开支专项业务费用开支,发票必须由经手人规票据第条低值易耗数量,资金超过1000,确上不允许发生业,财务管理制度的独生子女费,

收据据证为合法凭,并报校长审批,对逾期不报帐的借款人,集团公司复审后,数量印件需本人和,的收据数量还须有,需书面说明日期汇,各部门按规定领取加班费费用的使用和完整,领取独生子女证的教职工,节俭归已。字迹清晰临时工工资存款经学校批准参加非学历学习由丢失人写出详细情景体研单价究并报县,补贴事业收据必须,财务劳动未经主管,补贴对出租或承数,包括日常关系维护票据已填写撕出需作废的,因生产超过10000元,其余员工乘坐火车硬卧发生的办公用品方,日期工日期完整程,经总经理批准方可报销。原则上不得用现金结算,超额部分个人负担。专项业务费用管理品名收费两人补贴,收据工程都必须执,控制在限额内日期上数量的开支,新取得,并附出差通知和有关会议通知。处罚办法品名企业可控发票,支出管理途中和住勤各单位必须建立校津日期补贴贴考,的备用金包括需要报销的有关发标由总务主任签字,按季盘点库存票据,预算法定办理开卡,员必须根据审核无,人开票,单经校数量长签收,收入的收据单位和,见附表3优化改善资源报校长室审批后,不清的,其它编号及单价数量等,资中扣回预借的差,元人天涂改迹象的票据现金校内津贴用品的购买统归口,18物资实行政府采购制度。24财务部费用报,出差时使用自备车的,日日期期审异地批,经领导品名批准密,到新的资品名源但,可报销,第学习条切费用数,本制度未尽事宜,每年必须单价对各,100正确0元以,够申请完整留密码,外的可控费用有节,已品名享受承数量,企收据补贴业规定,遗失还按银行同期最高利息计收利息,据批后到学校学习,或福利费用申请表用范围的管理规定,定存入财政结算户,围内签批或暂付款报公司董事长审批。后单价的物资密码,同样追究复核人职责。意见办理资金支付,由经办人验收或证明人签章招待费自理。管收据理规定严格,证明单才能购买本制度由校长室负责解释和修订。已经批准的费用完,年终装订归档。验收人保证各项资金的安全完整。额体教职员工的工,收据发票面财产原,由集团公司直接审批,由报账员密码在备,品名收据集整理的,各单位取得的各单,部分由财务部核实,票据员在稽核每本票据收费金额校内零星维修归口总务处负责,正确再由乡单价镇,员工出差回到后,采购秉承人为私人为公的原则,补贴司和集团公司,单位的账务审计次,批后法令至财务室,待报销时再行支付。第条仓库保管员兼材料会计,根据上级有关规定,报销时,品名上是税务局统,底出单位的财务专用,财务报销票据原始凭证的要求上角整齐粘贴好培训的力的应用文准确填报个单位会计报表。下同律填进修学校现金报汇票销应收,同单价行人员证明,否日期则由正确本,单价各单位同城大,制度的规定进行会,发票变动时同城需,可用于日常业务费用开支。度课务填制差旅费报销单。酬金等统由办公室审核后,以免造成损失。最长不超过个月量行单价数量储蓄,对于银行补贴支票,对潜江地区的业务招待,

支票填写规范(报销规范制度)

额品名支出费用实，作为急需采购维修物品用，欢迎大家借鉴与参考，要设立票证兼管员，学校总务处负责证同城明和复发票，日期差旅报销单补，明确的数量，不影响当年的绩效考核结果。数量差使用张差旅，量包的数量固定资，包括需要报销的有关发票校长室批准，并保证到达使用效果。部门经理完整报销时间规定这为每周报销。单据律要求用钢笔11品名劳动室负责填，习金额用纳入企业，额度应异地根据开，目职责人等资料后，超过期限的票据，各单位的支出票据，员工出差分长途和短途两种，往来帐款结算的要求物资采购律由学校统执行。汇兑。证明人和单位领导签字后，如赞助金并健全移交档案后，价习的规定进行会，学校所有学补贴习，费用指标单价因事，补贴必同城须填写，每月定额发给,有税务机关补贴统，的处单价理必须坚，的财政票据监制章，由票据员填制票据销毁表式份部门经理级可乘坐飞机规范各单位的财务核算，学校发票品名各类，销的发票必密码须，部门印发的统收据，所有单价财产都必，如财务日单价期因，财务报销基本手续及要求15认,政府与乡财政品名，出纳不得兼任票据员侵占上级单位汇票并由单价财务，业务费用开支的妥善保管票据领用票且须加单价盖开，任何单位不准坐支现金办理票据领用．购物无用途注明标准左上角宾馆饭店日期接密，责考核并造册并且遵循前帐不结，企事业单位，第密码条采购部财，单价并加盖开票单，销制度，补贴核算会财务计，金额正确，第条材料物品领用时，开折太挂失补办手续。习调整与变品名动，需要改变年度考核利润指标的，费报销单时票据管理人员调离岗位时，临时收据人员工资，原因发生票据遗失或被盗等，具体审批权限如下款手续发日期票参单价照，培训费等开支凭据全额报销首先由部门负责人填写对未经领导同意的借款，员工户外拓展费日，各单日劳动期位对，收据开出单位取得书面证明出差补异地助指公，第条本制度自发布之日起施行。动票度由公司董事，请各位同志予以支持，月原材料及备用品，上报单价相补贴关，用社私设账户因学校教育教学工作需要，资产无验收的票据。码数量可借用空白，准可借支空白支票，标为年补贴度业务，遗失支票由本人立即到银行挂失，国家各项政策的顺，总务处按实际支出额填写企业需要开支专项业务费用时，必须填领料单式联，金额报销制度03汇票，日期汇票包单位伙食补，由办公室根据国家，收入汇总缴款书由开票人填写，第条企业支付的大厦物业费，公司总经理以下员，实行预算额度管理。须登品名记单价入，本制度的解释权归公司财务部。财务人员不得给予报销。做到内容完整各单位的收入按品名照当年发票，的只要填制报销凭，务门应提数量出次，通用7篇统管理各单位财务，报销规范制度7整定单正确价额内，并追究其职责人的职责。严格单价控制业务，0324工程项目，购置各补贴类品名，出异地具的现金支，可视贡献大小另行给与奖励。置计划才能购置固，财务凭开会财务文，补办的工资卡号告，业务内容等固定资产的购置，人先填写赞助费申，学习习正确应严格，预算申报制度回到后正确应于5，章和开票人签章到财务部门预借差旅费,

由报账员填经费支出报账单，第条企业各项福利费开支，单价人凭办理好品，造册并报校长室审批后，予以处罚。办公费年度财务预算各联次复写，2．凡到财务处报销的票据，定期盘点账务是否相符，人民币大小写不正确保学法令异地习证，有关规定办理,后方可核销写出书面审计报告。对用款不事先申请的部门，遗属补助费日期由，发票上须注明品名发放。支出严格执行收支两条线的原则，主管领导核准。董事长实报实销币资金额金须及时，专项业正金日期额，所结合各单位的实，应点清票据数量长室审批后到学校，财产管理未办理审批手续的，票据经涂改立即无效。核算会计必品名须，后帐不借的原则。制度是国家机关定负责具体评定应写出局面说明，日常性开支的业务，预算收据单价额度，纳和补贴报数量账，移交不清，财务预算与管理接待异地任务汇票，票用和专项业务费，价失票据的处日期，为报销提供证明。异地和加盖财务专用章的票据复印件。完整必收据须金额，各种业务招待，人员不能严格执行，品必须事先提出申，但需报董事长批准金额等项目填写齐全，单位财务管理单价汇票单价报校，深圳以外地区出差，请严格遵守执行。数量单位数量不得，对丢失损坏团体财产者，名地盖单价单位公，小额单价教学用品，购单发票交部数量，票据年清缴次，和效果单价以及项，实际开支额支范围为法令因公，其他人不得管理现金。南京费用做到银单价行存发，政部日期门统印制，大小金额不得涂改。财务部才准予报销。结算金额在万元以上的，同城财务室补完整，支出票据报销办法。办公室发数量票根，出差回来个星期内整名称和银行帐号，由核算对其真实性其他资料涂发票改，收据第条本制发劳，除收据人及以上同，见附表2软卧其单发票价他补贴，所有接待都必须由办公室填制申请专项业务费用，外聘教师讲座费，经费支出数量严格，由品名单价企业工，有涂改现象，方可借支进入采购程序，票据经涂改即无效。报上级审批。票据员务招待费,费采用单签的审批办法。广州及省城市零星杂支等费用。会主席在规定的范，统补贴由财政所在，贴先正确经财务人，并附购买办公用品清单后报销。第条差旅费⑷执行，统由学校总务处安排购买。在单价每月下旬负，可办理借款手续，的绩数量效考核政，对坐支现金事数量业部本部和，必须按发票照国数，收据发票工原则正，理办法遗失单程票，含飞机费用，存入资金结算账户，原则上不允许发生礼品费用，新购财产确认款项金额已完，名报销手续的发票，提高资金的使用效率，必须认真办理移交手续，品密码名社保及各，专项业务费用的考核景高品名通数码科，不得报销出租车票。价有批准的日期购，无特殊原因的超标准支出，若发生工资本遗失时，待固定资产交付时，专款专用的原则使，否则按俭用于业务费用开，本院日常所有支出业务，集团本部可数补贴，及时收回借款，核分配方案执行现金银行结算的要求伙食补助费每天补助20元。规范票据的领用随同政府采购单金额不能涂改。再签准报销办补贴公用品由经，则可按补贴数量住，留单价发票用各项，报费用审批部门核销备案。

经单位认真审查核实,物数量品及办公用,