发票遗失，不能确认为采购企业责任的，采购企业不能在报表上确认债务，应当要求供应商减少债务。
采购企业财务部门如果账户手工记账,最难的是找到错误的字符串。对方没有进入我们的帐户，很可能是错误的帐户，但很难从手动帐户中找到连续帐户。很容易从财务软件中找到串行账户，主要是找到金额。
为便于对账，应要求供应商在下一次对账时携带本账单或其复印件。
1.对账后必须及时调整帐目。如果和解形式对帐单项目长期缓解和解后还需要再次验证,否则你不会知道如何做会计处理;此外,核算不会影响企业应付账款的余额。
会计调整要求供应商提供复印件的，应当要求供应商配合；未实现账户数量较少的，可以简化处理，会计处理可以通过将企业的报表和自制的报表作为会计凭证的附件来完成。呃。
2.如果供应商需要转帐，采购企业应及时监督和协助供应商调整帐户。因为如果供应商不及时调整账户，也会影响其应收债务的真实余额。
当应付账款的会计科目发生变化时，手头上的票据也应当移交，这应当在会计岗位移交表中列明。
发布于2天前
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