《办法》对报销管理作了严格规范，明确各项报销费用必须在标准限额之内凭发票据实报销，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁费用；差旅费报销时应当提供出差
审批单、机票、车票、住宿发票等凭据，对未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理；对实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。
《办法》还规定，出差人员乘坐交通工具、住宿应按标准选择，出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具；住宿应当在职
务级别对应的目的地住宿标准限额内，选择安全经济、便捷的宾馆住宿。省内出差伙食补助费每人每天100元，省外按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行；在市内各县（市）出差，交通费在80元限额标准内凭据报销，在市外出差，交通费每人每天80元包干使用。未按规定执行的，超支部分由个人承担。
部门对市级党政机关差旅费管理和使用进行监督检查，检查内容包括：单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；差旅费开支范围和开支标准是否符合规定；是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费等。对无单位差旅审批制度或审批管理不严、弄虚作假或虚报冒领差旅费、不按规定报销的行为，将依法依规追究相关单位和人员责任。
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