县审计局：
根据《麻栗坡县审计局关于麻栗坡县交通运输局2021年度农村公路养护资金财务收支情况的审计报告》（麻审报〔2021〕11号）提出的问题和审计建议，我内部审计局高度重视，并积极采纳审计建议，工程对2021年度农村公路养护资金财务收支情况财务审计审计发现问题进行专题研究并逐一进行整改，现将整改落实情况报告如下：
一、存在的主要问题整改情况
（一）未及时清算工程款2631710元整改情况
根据麻栗坡县地方公路管理段提供的账面数据反映，截至2021年10月30日，农村公路养护工程应付账款余额2 631 710元未及时清算，其中：20工程项目18年大中修工程款400 000元，2019年大中修工程款1 209 648元，2019年日常养护小修保养工程款 122 062元，2020年大中修工程款100 000元，2020年日常养护小修保养工程款800 000元。
针对上述问题，截止2022年1月31日止我单位已完成清算900000元，还有1731710元未清算，其中：2018年大中修工程款300000元，2019年大中修工程款范文1009648元，2019年日常养护小修保养122062元，2020年大中修工程款50000元，2020年日常养护小修保养工程款250000元。
（二）应缴未缴项目结余资金4807000元整改情况
麻栗坡县交通运输局于2021年向县级财政部门申报了2016年至2017年农村公路养护资金4 807 000元，其中：2016年农村公路养护资金1 541 200元，2017年农村公路养护资金3 265 800元，县财政局分别于2021年3报告月和8月将上述资金报告额度下达到麻栗坡县地方公路管理段零余额账户。经麻栗坡县地方公路管理段清理核实，2016年至2017年农村公路养护项工程目截至2021年10月30日已竣工的且工程工程项目款已支付完毕，所申请项目资金为结余资金。
针对上述问题，财政于2021年11月27日全部收回额度，我单位也全部整改完毕。
二、下一步工作要求
我局将继续与麻栗坡县财政局保持沟通内部审计协调，尽快清算工程款，并在今后的工作中，严格按照财政财务规章制度，财务审计专款专用，对农村公范文路养护资金实行统一管理，确保资金安全，提升路网服务质量。
麻栗坡县交通运输局
2022的年3月21日
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