增值税发票勾选登录错误(增值税专用发票勾选错误如何撤销)

问：

本来是用于抵扣的发票，不小心误勾选为退税勾选了，怎么办呢？

答：

我们知道，外贸企业用于出口退税的进项增值税专用发票，在发票综合服务平台应做退税勾选，只有做退税勾选才会有信息传递到退税系统，才可以申报退税。但是也有很多小伙伴，在实际工作中，会把用于抵扣的发票误勾选为退税勾选，这样就会影响后期的抵扣。遇到这种情况应该如何处理呢？

这种情况，一般是在发票尚未用于退税申报的时候发现的。

如果发票已做“退税勾选”，但是尚未“确认退税勾选”，可以首先取消“退税勾选”，然后选择“抵扣勾选”即可。

但是，大部分情况都是发票已“退税勾选”且已“确认退税勾选”。这种情形下，我们就需要先在出口退税申报软件中做“进货凭证信息回退”申请。

具体操作步骤（以总局离线版申报软件为例）：

一、点击“其他申报向导”，选择“其他申报数据采集”中的“进货凭证信息回退”。

进入后，点击“增加”按钮，录入这张凭证的相关信息，然后点击“保存”。

然后点击“生成其他业务申报”，选择“生成出口退（免）税申报数据”，生成申报数据。

生成后，如需打印报表，可以点击“打印其他申报报表”，选择“进货凭证信息回退”，即可打印申报表。

生成数据后，登陆电子税务局，选择出口退税管理模块，在其他申报中上传该数据进行审核。

审核通过，则可于税务机关审核通过的次日后重新在“增值税发票综合服务平台”进行“抵扣勾选”。