费用报销是财务里最基础的工作了，但很多会计一听到报销就觉得头又大了起来。究其原因主要是很多中小企业的财务报销流程混乱、不清晰造成的。财务人员报销都是按照公司的规定执行的，什么能报、什么不能报都写得很清楚，所以财务人员有时候也很无奈。
对待这样的事情最好是梳理一下财务的报销流程，把报销的流程、报销单据的填写规范、审批的时间都整理好来，这样就能避免报销的麻烦事了。今天我就跟大家分享一份我们办公室里的年薪36万的王会计王会计整理的【财务费用报销流程和报销单据填写规范】，内容很详细，有需要的大家可以参考学习，一起来看看吧~（文末可抱走学习）
财务费用报销流程和报销单据填写规范财务报销的原则财务报销要有流程，只有按照流程才能“循序渐进”地完成，不然你干你的、我做我的，那效率就非常低下。所以报销要遵循“先审批后付款、谁批准谁负责、按时清结、手续完整”的原则。
除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》；填写金额的时候要保留2位小数，还要加上¥符号
包括报销的部门、单据的用途、时间金额、备注、审批人签字、报销人签字等等
付款原因要填写清楚，所有付款项目必须附有对应的原始合同复印件、采购申请单复印件、原始凭证、发票。
票据粘贴的方法比较多，总体上应该遵循整齐、美观、便于装订的原则去粘贴。
按发票的类型分类整理，票据过大时可以将其折叠在粘贴单范围内
粘贴方法1
1-4张原始凭证的粘贴方法
粘贴方法2
多张原始凭证的粘贴方法
折叠票据的方法1
先贴小的发票，大的发票贴在最上面
折叠票据的方法2
大张单据的折叠方法
......
篇幅有限，财务报销流程和费用报销单据填写规范就先到这里了。有完整的可以分享给大家，做会计就是要全方位提高自己，别看粘贴发票是小事，能做得完美也是需要能力的。
（本文由今日头条@技能界扛把子原创发布）
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