县审计局：
根据《淳安县审计局关于淳安县新安江生态开发集团有限公司方震凡同志任期经济责任审计报告》（淳委审办责报〔2020〕9号）精神，县审计局于2020年8月6日至11月19日，对方震凡同志2010年4月21日至2019年10月15日任我公司党委书记、董事长期间的经济责任履行情况进行了审计，对发现的问题出具了审计决定书，并提出了处理意见。我公司按照审计部门要求，积极整改落实，现将有关情况报告如下：
一、履职尽责，把审计整改工作审计作为重大政治任务来抓
为扎实做好县审计局反馈意见整改落实工作，我公司严格按照审计部门要求，依据“谁主管、谁负责”的原则，迅速形成了“主要领导负总责、分管责任领导亲自抓、责任科室具体抓”的整改责任联动机制，强力推进整改落实工作，确保整改工作不留盲区，不留死角。
（一）提高思想认识，加强组织协调。一是迅速部署整改，制定整改方案，明确整改责任，限定整改时限；二是成立审计反馈问题整改工作领导小组，认真对照审计局任期提出的意见建议，逐项将整改任务细化分解，梳理出五大类10项整改任务；三是组织召开党委会逐条逐项制定整改措施，制定26条整改措施；四是坚持挂图作战，落实落细整改方案，实行问题销号、清单式管理，对整改问题实行整改一个销号一个，做到反馈问题“件件有着落、事事经济有回应”。
（二）强化整改意识，压紧压总经理实责任。各部门单位结合任务清单，进一步厘清整改思路，深化标本兼治，全面摸清底数，做好“一问题一方案”，按照以案促改的工作要求，做到对问题不应付、不虚报，责任更压实、整改更用心，以严实作风抓落实，确保将整改成效转化为工作成果。
（三）确保有效整改，建立健全制度。坚持从严从实从长抓整改，注重把“当下改”与“长久立”结合起来，标本兼治，建立长效管理机制，确保实现“审计一点、规范一片”。本次报告的问题中，修订完善制度4项，批评教育问责处理1人，对“外投资企业未正责任常运营、对外出租资产、资产出租程序”等方面进行了规范，真正体现了审计整改效果。
二、审计及整改落实情况
（一）对外投资监管落实情况
整改情况：召开股东会，追收股利分红、投资款利息，经济分三年撤资青绿公司投资款；制定下发《公司对外投资管理办法》，加强对外投资企业的报告监管。
（二）叶琪农庄出租存在的问题
整改情况：补交未收租金，理顺开发集团与现有承租企业原有资产租赁关系，积极做好雅谷的风林地块资产租赁协议解除及新合作关系建立工作，并按程序办理相关手续。
(三)十八坞休闲农业园区开发项目合同履行不到位
整改述职报告情况：由县领导牵头，启动与蓝城集团的谈判，依法依规收回租赁权，公司将寻求新的合作伙伴进行十八坞项目报告的后续开发建设工意见作，由新引进方收购蓝城十述职报告八坞项目，另行签订十八坞项目投资协议。
（四）内部资产管理不到位
整改情况：追回应收的租赁承包金，修改《开发集团经济合同管理办法》加强集团公司各类经济合同管理；加快无证资产的办证进度，反馈积极开展项目招商洽谈，提高闲置资源利用率；挂牌出让资产租赁使用权。
（五）下属林业公司内控管理欠规范
整意见改情况：厘清苗木资产，做好苗木出库数的核算及销售苗木的回款工作，优审计化苗木管理制度；完善民工工资管理制度,区别对待技术工种工价结算标准。
三、突出持续整改，建立健全整改长效管理机制
此次经济责任审计是对我公司近年来履行经济责任、规范财务管理进行的一次“全面体检”。我公司将以此次经济审计为契机，继续抓好并巩固整改工作成果，着力在推动建章立制、构建长效机制上下工夫，切实履行好经济责任。
（一）持续跟踪督促整改，全面彻底整改到位。对2个正在的整改的问题，已定时定人、倒排进度，持续跟踪整改工作进展情况，确保整改任务按时按质完成。对已经完成整改任务，继续巩固整改成果，确保类似问题不再发生。
（二）完善任期对外投资反馈管理制度，强化财务队伍建设。深入查找对外投资管理漏洞和制度根源，进一步建立完善对外投资管理制度，严格做好对投资对象的谨慎性调查，推动整改的制度化、长效化。
淳安县新安江生态开发集团有限公司
2021年1总经理1月22日
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