1.所属期:四位年号 月份。所属期相同于增值税的所属期。
2.序号:随机顺序形成0001 0002
3.销售日期:同所属日期
4.所属期标识:一般为本年度年号。若是本年申报去年出口的数据,就要写去年的年号。例如2017年申报2017年出口,就写2017年。但2017年申报2016年的出口,此处就写2016年。这样系统会自动把明细表分开两个年度并打印。汇总表的附表也会分开两个年度报表。原因是根据免抵退要求,一个年度的出口可以在次年的4月增值税申报期结束前申报结束就可以。
5.出口日期:填写报关单上标注的出口时间,不是申报时间。可以通过电子口岸登录查询每月中每一张报关单情况。
6.进料登记手册号:一般贸易不需要。有进料加工的需要填写,必须根据备案的手册号
7.报关单号:根据出口报关单18位号码 分号填写。报关单中只有一笔出口号 001,报关单中有三笔出口,关单号不变,后面 002 003以此类推。编号和报关单中每笔出口顺序不能错。
8.外汇核销单号:已经取消外汇核销,不用填写。
9.代理证明号:自营出口不填写,未退外贸服务代理出口填写。
10.单证不齐:目前取消在电子口岸操作报关信息提交和外汇核销,两个信息由口岸自动传送。不用填写标注。
11.出口商品代码:可以下拉箭头选择,也就可以根据报关单中商品编码填写,必须正确。
12.出口商品名称:会根据商品编码自动出现。
13.申报商品编码:不用填写,若根据出口商品编码出现了,要删除。
14.计量单位:根据报关单中的单位填写或选择
15.出口数量:根据报关单中数量填写或选择
17.原币金额:根据报关单汇总数字计算出FOB价填写
18.汇率:必须是出口月份的第一日的每月兑换人民币平均汇率
19.人民币出口额、征退税差、退税额等系统自动计算
20.出口发票号:按开具的该笔出口对应发票号填写,若一笔出口开了记账发票,要全写上发票号/01/02/03等。
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