什么是质量损失台账(质量问题及处理台账)

质量管理制度及考核办法

质量是企业的生命线，提高产品的质量是提高企业竞争力的重要支柱，市场竞争首先是质量的竞争，制订和完善质量管理制度是加强质量管理，提高产品质量的根本途径。据此特制定本制度。

一、质检部为质量管理工作的主要负责部门。

质检部门的工作分两大部分

1、质量管理工作

根据公司制定的质检部工作职责，质量管理工作由以下部分组成：质量控制（也称控制点）、质量统计（包括控制点统计、部门统计）、监测和测量设备的管理、质量分析会议、不合格品管理、质量事故处理、质量信息管理（包括内部质量信息、用户质量信息）。

2、质量检验

包括原材料检验、半成品检验、外购件检验、成品检验、工装模具的检验。

二、质检部工作的特点

1、质量教育培训

宣传“质量就是生命”的指导思想，实行质量一票否决制，质量在考核中占主要成份，做到人人重视产品质量、工作质量和服务质量。

质量培训工作则是配合公司总的培训计划，加强专业基础知识培训和岗位技能培训。

2、质量控制检测

对关键工序设立质量控制点，目前车间设立配料、炼胶、半成品检验、挤出、编织、缠绕、成品检验七个控制点，所有这些控制点对材料进厂到加工都实行全额检测，对不合格的材料、半成品严禁流入下道工序。

3、质量统计

根据公司下达的质量指标，各控制点按月作好质量统计工作并上报质检部，它是质量分析、考核工作中质量部分的重点依据。部门汇总后，按月上报公司并视情况作出质量通报，通报内容包括合格率指标完成情况、存在问题、表彰优秀。

4、质量信息反馈

公司建立统一的产品质量信息反馈处理单，将用户反馈的质量信息及时与质检部门取得联系，及时分析改进、处理，做到用户满意，产品得到分析提高和改进。反馈信息要做到快速准确，处理要及时，这样才能提高公司在用户中的

信誉。

对于用户使用安装调试中存在的问题，除了在产品中增加必要的说明文件外，对于较复杂的问题，公司还将组织学习班、培训班和加强现场服务。

5、质量分析会议

加工生产过程出现的质量问题，用户反馈的质量信息要定期对重点部门、班组召开质量分析会议，会议综合各方面发现的问题，并分析发生质量问题的原因，采取改进的措施达到提高产品质量、工作质量和服务质量的目的，此类分析会由主管经理召开，会议以专题为主以解决问题，得到改进为目的。

分析会议可以为定期或不定期召开，涉及的部门可以是单一的质检部门，也可以综合到生产技术部、供销部等。

6、计量工作

计量工作是开发、生产、检测的保证之一。由于公司条件的限制，计量手段比较欠缺，目前计量工作以外单位（计量检定所）协作为主，每半年至一年进行一次。

7、质量事故的处理

公司制定了一个事故处理办法，质量事故按造成的损失大小分等级进行处理。公司本着以预防控制质量事故为主，处理仅仅是次要手段。

三、产品质量管理工作标准

1、主题内容与适用范围

（1）主题内容：产品质量是企业的生命，质量好的产品是靠优秀的工作质量来保证，质量管理和产品检验就是重要内容。

（2）适用范围：公司质检部、生产技术部及所属有关人员。

2、内容与要求

（1）公司质量工作计划的组织、协调、指导、督促和检测质量管理工作的通常开展。

（2） 组织编写有关质量管理的程序文件。

a 质量管理人员责任制

b 检验人员责任制 包括：原材料、辅助材料、零部件、外购件、外协件、半成品、成品出厂。

c测量和试验人员责任制

包括：计量管理、仪器仪表与试验设备管理、计量器具与仪器的维修。

d不合格品管理办法

e质量检验印章、状态标志管理。

（3）收集和处理质量信息、掌握和分析质量动态。

a 质量信息管理

b各级质量分析会议

（4）质量检验统计工作

班组质量统计，周或旬。

公司质量统计，分月度、季度、年度。

（5）组织编制检验指导书。

（6）质量奖惩工作 奖惩标准、评审。

（7）组织产品出厂各项试验

（8）参与新品开发和关键项目的审查和鉴定工作

（9）汇同有关部门制定本公司各项产品的质量指标

（10）质检人员的培训、学习和提高工作。

3、责任和权限

（1）责任

a 对公司出厂的产品质量负责

凡公司出厂经过检验的产品出现质量问题。由于加工过程的错检、漏检造成的均由质检部负主要责任。

b公司内部加工过程产生的次品、废品，由于错检、漏检造成的均由质检部负责。

c对加工过程中违反工艺操作，使用不合格材料有关检验人员有责任及时报告，防患于未然。

（2）权利

a有权决定原材料、半成品、成品的合格与不合格及处置。

b有权追究质量事故责任者，做出处理决定。

c有权对生产过程存在的问题制订改进措施。

4、检查与考核

（1） 检查a各质量管理人员必须严格执行各项检验制度，并做好记录和执行工

作，每月定期的小结和特殊情况的报告是防止质量事故的重要措施。对于重大质

量事故必须汇同有关部门检查到底，并督促做好后续工作，如更改资料文件、不合格的隔离处理工作。

b质检部在做好统计工作的前提下定期或不定期的检查部门工作的薄弱环节和质量分析会议作出有关的执行情况。

（2）考核

公司下达的质量指标（产品合格率）是公司考核部门工作的主要依据，每季度考核一次，重大质量事故的发生与预防也是依据之一。检验人员的考核，可依据技术含量高低、错检、漏检的频次，质检部制定具体考核指标。

质量管理制度考核办法规定了公司生产经营活动中质量考核的范围、标准、实施办法。适用于公司各部门及全体员工。每年考核一次，考核不合格者处100~500元罚款。

一、 总经理考核不合格者处500元罚款。

（1） 应负责贯彻执行国家有关质量方针、政策、法规和标准，对公司的产品质量和质量管理制度的有效贯彻执行负全部责任。

（2）应主持并制定本公司的质量方针和目标，批准发布质量管理制度。

（3）提供必备的资源，包括人员、生产设备、生产设施及检测设备。

（4）应负责重大质量事故的处理。

（5）负责公司重大合同和重大设备购买的审批。

二、质检部经理考核不合格者处400元罚款。

（1）负责本公司的日常质量活动。

（2）负责采购的原材料、生产过程产品、最终成品的检验。

（3）负责确保监测和测量设备符合规定要求，按检定计划进行检定。

（4）负责不合格品的评审，处置。

三、生产技术部经理考核不合格者处400元罚款。

（1）负责生产设备的日常保养、维修和监督检查。

（2）负责安排生产计划，安全生产日常检查。

（3）负责编制原材料、半成品、成品检验规程。

（4）负责编制生产工艺文件、设备操作规程。

四、办公室主任考核不合格者处400元罚款。

（1）负责全公司工作环境的管理。

（2）负责人力资源的管理和培训，并对培训的有效性进行评价。

（3）负责质量管理体系文件和记录的控制。

（4）负责内审和纠正预防措施的跟踪验证，协助总经理做好管理评审工作。

五、供销部经理考核不合格者处400元罚款。

（1）负责采购计划的制定，并按采购计划实施原材料的采购。

（2）负责对供方的评价及重新评价，建立合格供方名录。

（3）负责产品的销售，组织评审并实施销售合同或定单。

（4）负责对客户的售前、售中、售后服务工作，及时了解顾客需求。

六、质检员考核不合格者处300元罚款。

（1）负责原材料、半成品、成品的日常检验，并做好记录。

（2）负责对检验过程中不合格品的识别、隔离、标识。

（3）负责公司全部产品的质量检验，保证产品质量符合要求。

七、保管员考核不合格者处300元罚款。

（1）负责对原材料库及成品库的管理，并对库存物资进行有效的标识和必要的防护。

（2）严格履行出入库手续，建立库存物资台帐，做到帐卡物相符。

（3）负责对原材料实施必要的验证。

八、操作工考核不合格者处200元罚款。

（1）负责生产设备的日常维护保养，并做好记录。

（2）负责产品生产过程中的自检工作，并做好记录，出现问题及时向有关人员汇报。

（3）对本工序产生的不合格采取相应措施并进行实施。

（4）不迟到早退，按要求佩戴好劳保用品，不得吸烟、串岗。

（5）生产场所、操作设备、工装模具、工位器具按要求擦拭干净，保持环境卫生。

（6）严格按工艺要求进行生产，并根据技术人员安排作适当调整。

（7）在生产过程中保持工艺文件的完整、清晰，无损坏丢失现象。

（8）严格按设备操作规程进行操作，不违章操作。

对上述规定每年进行一次考核，成立由管代为组长，各部门负责人参加的质

量考核小组，进行考核，并将考核内容填入质量管理制度考核记录，考核记录应明确记录考核不合格项的原因及表现，对考核过程中发现的不符合项，罚责任部门100元/项，责任部门应及时采取纠正措施，在规定时间内进行整改。三项以上考核不合格者停职检查，四项以上考核不合格者停工检查，六项以上不合格者予以辞退。

考核未发现不合格项的员工，由质量考核小组提出，总经理批准后，给予一次性奖励500元的奖励，可评为公司优秀员工。