1、门店巡店(运营管理)检查表
整改时间:
2、门店店长营运考核表
(营运部40%)
考核内容 | 考核明细 | 扣分明细 | 总分 |
人员管理 | 考勤管理 | 当月无请假,无连体,每次加5分 | |
当月会员日无休息。每次加5分 | |||
排班人数出现不足既定人数,每次扣2分 | 2 | ||
员工休假没有按照规定和流程审批,每次扣2分 | 2 | ||
考勤记录不真实,每饮扣2分 | 2 | ||
团队合作 | 支持邻近门店工作,不得出现有库存不借现象《借方门店可保留1周销量》,如出现一次扣1分 | 1 | |
员工出现吵架。打菜,一次扣2分 | 2 | ||
上传下达 | 门店未按照要求交接班,店员不清楚主要指标完成情况,一次扣1分 | 1 | |
对公司下达的各项政策及经营指标必须做到人人知晚有计划、有措施。(现场询问店员并经查证》,发现有店员对公司下达的事情不清楚,一次扣2分 | 2 | ||
培训管理 | 每周店内必须开展至少一次培训,未开展培训,一次扣1分 | 1 | |
门店所门店所有培训需保存相关记录,没有相关记录或不全的,扣1分 次扣1分 | 2 | ||
新员工管理 | 7日内必须办理健康证,未及时办理相关证件的,一次扣1分 | 1 | |
顾客投诉 | 门店遭顾客投诉,查证核实,一次扣10分 | 10 | |
被媒体爆光考核全部计0 | |||
现场管理 | 卫生管理 | 门店每天早上做卫生包括橱窗及所有药品及货架,未做的一次扣1分 | 1 |
陈列管理 | 货架及仓库的商品摆放杂乱无章,一次扣1分 | 1 | |
公司要求的首推品种未放在醒目货位一次扣2分/单品 | 2 | ||
竞争对手调查 | 市场调查每周1次。并及时报告公司市调异动情况.调整品类.未做市调或未及时报告公司市调异动情况的,一次扣5分 | 5 | |
价格管理 | 来经批准违规低价销售,一次扣5分 | 1 | |
未及时将总部下发的调价单审核上账,一次扣5分 | 2 | ||
缺货管理 | 每周清查名门店库存,如出现月销售≥5的品种出现断货,扣除1分/单品 | 1 | |
核心商品品种每月查询一次,商品缺货率>4%,一次扣3分 | 3 | ||
促销管理 | 促销赠品管理不规范,账目不清楚,一次扣1分 | 2 | |
传单发放不到位,出现人为丢失现象,一次扣2分 | 2 | ||
促销现场陈列不齐,杂乱无章,遭顾客投诉,一次扣2分 | 2 | ||
促销商品进货计划及时且数量适宜,出现计划促销商品脱销现象,一次扣2分/单品 | 2 | ||
报表管理 | 盘存表 | 每月26号盘存出现缺勤一次扣2分/人,同时当事人计迟到或旷工。 | 2 |
每月3号前未递交上月纸质版盘存表及电子版的损溢表,一次扣2分 | 2 | ||
排班表 | 每月27号上午12点前来提交下月排班表,超时提交,一次扣2分,并处罚店长:50元/ 日。 | 2 | |
每月3号前未递交上月纸质版盘存表及电子版的损溢表一次扣2分 | 2 | ||
考勤表 | 每月3号前未上交上月指纹考勤证明,超时提交,一次扣2分 | 2 | |
其他单据 | 加班单,请假单,考勤证明单,调班表,在每周二例会未上交或超时上交,一次扣1分 | 1 | |
新员工带教表 | 每周二未上交上周新进员工电子版《新员工带教表》,一次扣1分 | 1 | |
新员工从正式录用当天开始未按要求穿工作服。带工牌,扣1分 | 1 | ||
贵重商品交接表 | 每日两班交接时必3 进行责重物品交接,未交接的,一次扣2 | 2 | |
每月3号前未上交上月贵重商品交接表或字迹不清楚,或未每天如实交接的,一次扣2分; 每月抽查实际交接情况。 | 2 | ||
促销总结表 | 活动结束两天内,按統一模版上传促销活动总結表,未准时上 | 1 | |
效期滞销报表 (10分 ) | 效期商品没有落实催销措施,无培训,指标未分解。员工不知晓,一次扣5分 | 5 | |
经总部查询,出现不合理大库存或无正当理由商品滞销,扣5分,同时每个品规按月超额库存商品金额的10%处罚 | 1 | ||
财务管理 | 数据管理 | 未及时准确的上报各种经营、财务采购相关振表,出现一次扣1元 | 1 |
医保管理 | 出现违规销售,被相关部门查处。经查属培训不到位所致,一次扣2分 | 2 | |
厂家资源利用 | 对厂家到店询问产品信息。未第一时间上报给采购部,一次扣2分 | 2 | |
长短款 | 出现连规处理长短款,一次扣10分 | 10 | |
固定资产 | 因人为损坏固定资产,当事人承担赔偿全部維修金额,并一次扣2分 | 2 | |
工作配合 | 公司安排的临时性工作不予理睬或搪塞的,每次扣5分 | 5 |
3、门店店长采购部考核表
(采购部30%)
考核内容 | 考核明细 | 扣分明细 | 总分 |
进货管理 | 按规定时间报计划 | 每周一/周四1C :OO前上报商业要货计划,未上传或延时上传,一次扣5分。 | 5 |
重复计划 | 指连续二个计划,且到前一个计到货者为重复品种。一次扣2分/单品 | 2 | |
遗漏计划 | 库存品种低于3天销告量且最近1个请货计划未申报者为违漏品种,一次扣2分/单品 | 2 | |
数量异常计划 | 计划数量>月度销售数量,为数量异常(特殊情兄如订购、团购等除外),一次扣2分/单品 | 2 | |
商品管理 | 新品登记表 | 有寻求订购未登记的发现一例扣2分 | 2 |
有顾客寻求新品,第一时可公须上报至采购部。 | 2 | ||
库存周转率 | 1.查电脑库存; 门店品规数必须保持在规定数量内(100m左右2200个以上品种;150m2500以上品种;200m3200 以上品种),月底统计门店品规数,少于规定数量,一次扣2分. | 2 | |
效期管理 | 每月27号上传《门店效期报表》,未准时上交或延迟一天上交,一次扣2分,以此类推 | 2 | |
上交的《效期报表》有误,与实际情况不将,一次扣2分/单品 | 2 | ||
未写处理意见的,一次扣2分/单品 | 2 | ||
采购部1号前回复效期品种处理意见,门店当月未减少效期品种总额的1/5,一次扣2分 | 2 | ||
已过期商品、一个月内近效期商品,需报损的商品,不得上柜销售或医舟系统挂帐,发现一次扣5分/单品 | 2 | ||
批号管理 | 药品零售出库需做到账实相符,认真核对药品实物与电脑批号的一致,按批号出库。发现实物与电脑不符,一笔扣2分 | 2 | |
大库存报表 | 每月27号上传《们店大库存报表》,来上传或与实际不符,一次扣2分;采购部1号前复大库存品种处理意见 | 2 | |
滞销报表 | 每月27号上传《们店滞销报表》,90天之内单品销售额<50 元的商品,100%的淘汰,未上传或与实际不符,一次扣2分 | 2 | |
采购部1号前回复滞销品种处理意见,门店当月底未减少滞销品种总额的1/5.一次扣2分: | 2 | ||
退货管理 | 采购部通知退货时,门店未按照要求执行而造成损失的,店长承担主要赔偿责任,一次扣5分 | 5 | |
退货时,多退,漏退,错退,一次扣5分井按照商品进价赔偿; | 5 | ||
调拔管理 | 调货双方门店做好调拨记录,当班未能完成的调拨交接班时进行交接,来做记录或交接,一次扣5分 | 5 | |
办公用品管理 | 赠品管理 | 未按要求贈送,一次扣4分,当事人承担全部赔偿金额 | 2 |
<活动赠品核销表>于活动后日内上交,延迟一天扣2分,以此类推 | 2 | ||
统一格式 | 门店每月2号前跟据门店实际需求上交物资申请表,如格式不对每次扣2分 | 2 | |
计划管理 | 发现上报数量号大实际,扣2分/单品。 | 2 | |
如少报,中途报货,扣2分/单品。 | 2 | ||
信息管理 | 医舟系统 | 故意泄漏医舟商品信息及供应商合作协议内容,直接开除 | |
因随意安装杀毒软件或其它人为因素导致医舟系統故障,一次10分; 由当事人承担維修费用; | 10 | ||
未按要求做医舟数据备份。未备份或备份错误的。一次扣5分 | 5 | ||
来技要求做医舟月度扎帐的,一次扣5分 | 5 | ||
监控录像 | 监控录像必须在上班第一时间打开井录像,未打开者,一次扣5分 | 5 | |
QQ上线 | 工作OO必在上班第一时间上线(特殊情况需报备》,未打开者一次扣5分 | 5 | |
工作配合 | 在规定时间内完成采购部临时安排的任务,未及时处理,一次扣5分。 | 5 |
4、门店店长财务部考核表
(财务部15%)
考核内容 | 考核明细 | 扣分明细 | 总分 |
进货 | 收货管理 | 1.收货必须仔编核对进货单据和货品《品名、数量、批号) 的一致,出现差错一次扣2分 | 2 |
2.未盖供应商出库章收货政收货未盖门店收货专用章并签字的,出现差惜一次扣2分 | 2 | ||
欠款单管理 | 1.欠款单金额与入库金额相符并正确填写欠款单出现差错一次扣3分 | 3 | |
2.欠款单上必须有门店收货专用章和开月人员签名及开具当天的日期,出现差错一次扣3分 | 3 | ||
3、区分冲货与甚货,如有選货需生明品名、数量和金额,门店E 及退货人签名,出现差惜一次扣3分 | 3 | ||
进货入库管理 | 仔相核对进货)入库的数据()供货单位、品名、规格、数量、金额、批号),做到准确无误,入库错误或廷迟,出现一次扣6分 | 6 | |
退货管理 | 医舟系统下核需仔细核对供贷单位、品名、规格、数量、金额,批号,下帐延迟或措误,出现一次扣3分 | 3 | |
财务通知清场退货需打印县货单据时,需按要求打印2份,由供货单位签字并第一时间上交财务部一份,未上交或延迟上交出现一次扣2分 | 2 | ||
将退货放置总部的要打印两9 退货单据并在财务部做好登记工作,一份上交财务一份 与 退 货 放 在 一起未 按 要 求做 出 现一 次 扣2分 | 2 | ||
将供应商结账单据冲红的及时上交财务,未上交或廷迟上交,出现一次扣2分 | 2 | ||
准确仔细做好退货记录,供财务部核查、未做退货记录或退货记录不详,一次扣2分。并处罚全2 元 | 2 | ||
销售 | 收银管理 | 发现长短教情兄世现一次扣4分 | 4 |
未按规定上交现金在款单的,出现一次扣2分 | 2 | ||
备用金与实际了符,上现一次扣5分 | 5 | ||
按要求打印且销告单,目镇售单出差错,一次扣5分 | 3 | ||
校要求认真填写日销售报表,日销售报表出错,一次扣2分 | 2 | ||
库存 | 盘存管理 | 盘存日认真、仔细的盘查货品数量批号,如实的反应盘存数据,出现数据不真实或相误一次扣5分 | 5 |
需对整个口店的货品至一排查,避免出现漏盘的现象出现,发现一次扣5分 | 5 | ||
交接管理 | 每日两班交摆时须进行销售单商品清点,未清点商品或文接,一次性扣3分 | 3 | |
其他 | 会员兑奖 | 认真做好会员兑奖记录《积分、货品下账,紙质记录会员签名确认),来按规定操作,一次扣3分 | 3 |
发票管理 | 开具发票,认真做好发票记录(详见发票制度),未按规定操作,一次和5分 | 5 | |
其他账务管理 | 促销活动中按财务部要求做好相关财务记录。未按规定操作。一次扣3分 | 3 | |
各别门店的特殊财务工作按要求执行《中百购物卡的记录、沿海店的预存消费记录),未按规定操作,一次扣5分 | 5 | ||
每月3号打印市医保结算单,未交或迟之一次扣5分 | 5 | ||
8号打印一卡通医保结算单,未文或迟交一次扣5分 | 5 | ||
常青花园附近门店每日上交日销售表其它门店每周二上交日销售表及入库审核的供应商送货单,未交或迟交第一次扣1分,第二次计0分。 | 3 | ||
每月3号上传店长核算的工资表和上月销售单、进货单,来交或迟交一天上传扣1分。晚两天上交计0分,晚上交一天延长2天发放工资,晚交2天延长3天发放工资,依此类推。 | 3 | ||
每月2号上传员工自购表,香则取治当月自购资格,井担2分 | 2 | ||
每月22号上传员工自购表,否见职消当月自购资格,并扣2分 | 2 | ||
工作配合 | 在规定时间内完成财务部临时去排的任务,一次扣一分,三次计0 | 5 |
5、门店店长质管部考核表
(质管部15%)
考核内容 | 考核明细 | 扣分明细 | 总分 |
会员管理 | 会员档案管理 | 未完成月度会员数量的,一次扣5分 | 5 |
每月3号前未提交上月实际新增会员档案表超时提交,一次扣5分 | 5 | ||
每天下午五点前,上传当天会员资料,未及时上传的,一次扣5分。 | 5 | ||
提交的会员档案有重复或明显错误,一次扣5分 | 5 | ||
积分管理 | 违规积分发现一笔扣10分; | 10 | |
未及时扣减积分发现一笔扣10吩 | 10 | ||
会员兑奖来及时下帐,一笔扣10分; | 10 | ||
质量管理 | 首营审核 | 所有库存商品需按照要求做首营商品审核,发现一个单品扣3分 | 3 |
养护记录 | 门店商品陈列检查单、养护记录未按时填写发现,一次扣5分 | 5 | |
每月底28日必须在医舟系统做商品陈列检查单,超时或未做一次扣10分 | 10 | ||
陈列管理 | 门店购进合格药品来按“四分开”分类陈列,陈列不标准清晰,一个产品扣5分 | 5 | |
处方登记 | 未按要求登记处方销售的《麻黄碱销售登记。处方药品销售登记》,发现一笔扣5分 | 5 | |
拆季记录 | 拆零记录未按时登记的,发现一次扣2分 | 2 | |
进口药品检验报告单 | 进口检验报告单未及时整理归档的。发现一次扣5分 | 5 | |
温湿度记录 | 温湿度《包括店内冰箱及养护记录运行表》来按时记录的,发现一次扣5分 | 5 | |
近效期催销表 | 每月盘存第二天整理近效期催销表,超时或未做一次扣5分 | 5 | |
工作配合 | 在规定时间内完成财务部临时安排的任务,一次扣5分 | 5 |
6、门店会员日检查记录表
(现场宣传)
门店名称 | ||||
项目 | 相关要求 | 检查标准 | ||
要求 | 细则 | 落实情况 | 扣分标准 | |
大门/橱窗 | 会员日必须张贴 | 1、门店大门上需统一悬挂会员权益日宣传牌和条幅 2、橱窗上需张贴会员权益日的POP,不得少于两张 | 1、门店大门上是否悬挂会员权益日宣传牌和条幅 2、橱窗上需是否张贴至少两张的会员权益日的POP | 5分/项 |
社区 | 会员日前一天必须到社区张贴会员日权益日海报 | 1、各门店根据周边情况打印或POP书写写会员权益日内容到周边社区张,每个门店不少于5个社区,每个社区不少于4张POP 2、将所贴POP按不同角度,并在会员日当天早班上传图片至营运经经理,副总审核。 | 1、到社区周边走访,查看POP张贴情况。是否每个社区都有相关的POP。 2、会员日当天早班是否上传会员日布置及社区POP张贴图片至常运经理,副总审核。 | 5分/项 |
LED屏 | 及时更换LED显示屏的内容 | 1、会员权益日前一天下午必须将LED显示屏的内容更换成第二天会员权权益日内容。 | 会员权益日当天LED显示屏是否显示会员权益日内容。 | 5分/项 |
会员短信需及时群发 | 每月4号,7号,14号,17号,24号,27号整理会员资料发给经理,群发会员短信。 | 每个会员日前一天是否整理会员资料发给经理,群发会员短信。 | 10分/项 | |
做好口头宣传 | 1、会员权益日前3天门店员工应对进店的顾客进行会员日的口头宣传 2、店内布置相关POP,书写相关会员权益日宣传内容,并长期放于货架上,提示顾客参与会员日活动。 | 1、店内员工是否口头宣传会员权益日,积极向顾客解释会员权益日优惠。 2、店内是否布置相关POP爆炸卡宣传会员权益日宣传内容。 | 10分/项 | |
只能播放会员权益日活动内容 | 会员权益日期间各店必须循环播放会员日内容。 | 会员权益日期间各店是否循环播放会员日内容。 | 5分/项 |
检查日期 | |||
检查范围 | 违规描述 | 加扣分 | 整改措施 |
7、门店日常会员日检查记录表
门店名称 | ||||
项目 | 相关要求 | 检查标准 | ||
要求 | 细则 | 落实情况 | 扣分标准 | |
气球 | 每个货架上都必须有气球装饰,店内可做拱门 | 会员权益日期间门店必须有气球衬托店内气氛。 | 会员权益日期间门店是否有气球衬托店内气氛。 | 5分/项 |
平柜 | 进店显眼处,收银台处,货架上,立柜上均必须有会员权益日宣传内容 | 进店显眼处,收银台处,货架上,立柜上均必须有会员权益日宣传内容(可用爆花或A4纸打印内容) | 进店显眼处,收银台处,货架上,立柜上均必须有会员权益日宣传内容 | 5分/项 |
特价商品 | 特价商品,518商品可选择用爆花表示出来,陈列整齐干净 | 1、全场不得少于30个爆花宣传 2、会员权益日期间所有商品必须保持干净整齐,陈列必须标准,不得出现乱放,空位,杂乱等情况。 | 1、全场是否有爆花宣传,卖场促销氛围是否浓厚。 2、会员权益日期间商品陈列是否到位。常规商品是否有缺断货情况 | 5分/项 |
动员大会 | 下达会员权益日指标,人人知晓并有书面记录 | 1、门店每月月底必须分解下月销售指标。及会员日每个人员的具体工作安排。并于每月28号前上传营运部经理及副总审核。 2、召开动员大会,强调每个人员的具体工作及会员权益日当天销售指标,做到人人知晓,并努力达成。 | 1、是否准时上传当月销售分解。 2、是否召开动员大会。 3、是否布置每个人员的具体工作。 4、会员权益日销售指标是否人人知晓。 | 5分/项 |
检查日期 | |||
检查范围 | 违规描述 | 加扣分 | 整改措施 |
8、门店收银款抽查表
药房门店收银款抽查表 | ||
店名: | 时间: | |
实际总金额 | ||
备用金 | ||
现金 | ||
医保卡 | ||
银联 | ||
长短款差异 | ||
电脑显示销售额 | ||
金额差异及原因 | ||
处理意见 | ||
抽查人: | 当班负责人: |
9、商品抽查表
药房商品抽查表 | ||
店名: | 日期: | |
抽盘人: | 当班负责人: | |
序号 | 1 | 2 |
商品编码 | ||
商品名称 | ||
规格 | ||
厂家 | ||
实际数量 | ||
实际批号 | ||
电脑数量 | ||
电脑批号 | ||
数量差异 | ||
批号差异 | ||
处理意见 |
10、门店员工违规现金处罚单
条款 | 现金处罚情形 |
1 | 工服不扣纽扣者、未佩戴工牌,未穿工服 |
2 | 脱岗、睡岗、私自外出 |
3 | 门店冰箱未经允许存放私人物品和食物,不分层不密对 |
4 | 未及时办理健康正或者证到期时未及时续办,导致证过期行在岗工作 |
5 | 在卖场与月事或顾客争吵 |
6 | 营业时间在卖场吃零食 |
7 | 上班时间登私人QQ或上网阅览览与销售无关内容的 |
8 | 供货方抬头开错门店确认收货的,收货商品信息与送货票据信息不一致。门店盖收货专用章签字一联无供应商单位出库专用章(红章) |
9 | 将供贷商录入串户或者将货品批号、效期输入错误且输错后未当即更正的 |
10 | 没有问顾客症状就推荐物,介绍抗生素时没有问过敏史 |
11 | 退货未经核对。下账信息错误。反复退进操作。未经允许擅自红账退货 |
12 | 门店来经核对相同送贤单据重复盖章或重复开具欠款单 |
13 | 代销品种退货未在公司财务的通知下就自行与厂家退换货或者退贷后未正确在有效进货单上做冲减记录的 |
14 | 因计算失误。使存入的现金数额有误的(按单次计算) |
15 | 自购完毕之后1天内未将自购品带走的(按单笔计算) |
16 | 同批号商品数量屯脑账面不足时。强行计入销售。造成负毛利 |
17 | 员工未经总部批准擅自自购的/或提前占有商品的 |
18 | 未在次月初按规定将上月的医保月结单打出来交付总部的(按首个打印日零核) |
19 | 门店电脑系统收银后不得挂账 |
20 | 建档必值不按要求填完整或填写完整但错误的(按单笔计算) |
21 | 每周基否做好商品下架卫生,干布擦商品。湿布援货架,由当班负责人检查是否合格并在清洁记录表上签名。(按品规不干神数扣款) |
22 | 贵重商品、中药参茸贵细是否建立交接表,店长是否进行定期抽查并有记录,未按批号交接等不合格交接 |
说明 1、现金处罚采取分级扣款模式,检查人不同扣款级别不同。单人单项扣款按照标注金额封顶。当班班长检查本店时,扣教级别到员工(只处罚当事人);店长检查本店时,扣款级别到当班班长(处罚当事人和当班班),总部检查时,扣款级别到门店店长,相关责任人一并处罚 2、12条款采用100元封顶包括但不限于12条款只要造成公司损失的都要全额赔偿。 3、所有涉及现金处罚的,均当周兑现每周二店长周会时统一上交财务,一律并入门店基金不作他用。 |
各级别处罚标准及明细(元) | ||||||
员工标准 | 员工明细 | 班长标准 | 当班班长 | 签字确认 | 店长标准 | 店长 |
5 | 5 | 5 | ||||
30 | 50 | 100 | ||||
20 | 30 | 50 | ||||
5 | 5 | 5 | ||||
50 | 50 | 100 | ||||
10 | 10 | 10 | ||||
30 | 30 | 30 | ||||
10元/项 | 10元/项 | 15元/项 | ||||
10 | 10 | 15 | ||||
5 | 5 | 10 | ||||
10 | 10 | 10 | ||||
重复盖章单据金额的2倍 | 重复盖章单据金额的2倍 | 重复盖章单据金额的2倍 | ||||
10 | 10 | 10 | ||||
5 | 10 | 10 | ||||
2 | 5 | 5 | ||||
2 | 5 | 5 | ||||
30 | 30 | 50 | ||||
5 | 10 | 10 | ||||
20 | 50 | 50 | ||||
2 | 5 | 5 | ||||
2元/品规 | 5元/品规 | 10元/品规 | ||||
5 | 10 | 20 |
11、巡店检查奖惩汇总表
门店 | 评分情况 | 门店平均得分 | 门店排名 | ||
第一次巡店评分情况 | 第二次巡店评分情况 | 第三次巡店评分情况 | |||
备注: 1)、巡店评分得分最高的门店通报表扬,并记入年度优秀门店考核指标 2)、巡店评分得分低于平均得分10分的门店通报批评。 |
12、月度巡店评分分示图
门店巡店评分:
1、巡店以《门店巡店(运营管理)检查表》为检查评分标准(适用于店长及所有员工),由巡店主管检查出来的所违规条例直接考核到人、或由店长追溯到具体责任人,计入员工个人考评分,直接与员工绩效工资挂钩;
如果没有具体责任人,那么就是店长的统筹协调管理或安排不当,由店长自行承担奖罚及考核责任;
2、巡店频次:营运部、财务部全体门店各一次,采购部和质管部全体门店一次,确保每月每店巡查3次;
3、评比方法:将各部门巡查的门店评分情况汇总后取其平均值,按门店排名,巡店评分得分最高的门店通报表扬,并记入年度考核。
4、表2、表3、表4、表5专项考核店长综合管理能力,各部门评分占比60% 月度巡店得分占40%,合理记入该店职务工资评分考核结果。
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