2021年3月4日至5月31日，文山州审计局对文山州卫生健康委员会2020年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了专项审计，并出具《审分析报告计报告》（文审报〔2021〕9号）和《文山州审计局关于文山州卫生健康委员会2020年度预算执行和其他财政财务收支情况的审计决定》（文审决〔2021〕9号），现将审计发现问题的整改情况报告如下：
审计报告指出1财务收支1个问题，已全部整改完毕，整改率100%。一是虚列支出向工会账户转移资金并扩大支出范围，涉及金额397000元，已按照审计意见将虚列支出结余资金103180.38元上缴省级财政。二情况是违规将零余额账户资金转入基本存报告款账户，涉及金额230000元，已审计按照审计意见将违规零余额账户转入基本存款账户结余资金98094.70元上缴省级财政。三是违规发放加班费，涉及金额15600元，已按照审计意见对违规发放考务费进行清退，并将清退资金15600元上缴省级财政。四是项目结余资金未交回财政，涉及金额136391.5元，已按照审计意见对项目结余资金136391.5元上缴州级财政。五是超范围发放慰问费，涉及金额46000元，已按照审计意见重新确定慰问范围，完成对超范围发放的46000元慰问费清退工作。六是扩大开支范围，涉及金额1381526.71元，已按照审计意见进一步强化预算管理，严格执行预算法。七是无偿献血互助金问题，按照《文山州无偿献血互助金管理办法》2021年7月2日0时停止收缴互助金，并按照审计意见将无偿献血互助金专户上结存的资金11229713.03元上缴州级财政。八是超预算支出，涉分析报告及金额164107元，已按照审计意见进一步加强管理，严格执行预算法，严禁超预算或者无预算安排支出。九是预算执行进度缓慢，审计涉及金额3092301.24元，已按照审计意见切实履行主管部门监管职责，压实项目单位主体责任，督促指导项目单位加快项目支出进度，完成项目采购，项目结余资金2000元上缴州级财政。十是会计核算不规范，涉及金额3265067.7元，按照审计意见，州卫生健康委会同州疫情防控指挥部办公室规范疫情物资管理，对州疫情指挥部疫情物资进行了清查盘点，盘点结余库存数补记“库存物资”科目核算。十一是未按规定收取工会会员会费，涉及的金额27108元，已按照审计意见完成工会会员2017财务收支、2018年工会会费收取工作。
今后文山州卫生健康委员会将从制度完善和制度落实两个方面入手，进一步完善内控情况制度建设，健全长效机制，牢固树立内控意识，内控风险与廉政风险共防范，思想与行动相统一，加强财务预算管理及制度执行力；对发现的问题立行立改，坚决执行财经纪律和财务制度；切实履行行业主管部门监管职责，主动作为，进一步抓好抓实卫生健康部门的财务及资金监督管理工作。
文山州卫生健康报告委员会
2021年12月2日 的
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