跨月普通发票开错了怎么处理(跨月的普通发票开错了怎么处理)

当月的发票，如果不认证，开错后可以直接选择作废，已经认证的发票不能作废，只能开具红字发票。跨月的发票即使不认证，也不能直接作废了，只能选择冲红，因为发票没有认证，我们可以这样操作冲红这种增值税发票，重新给对方开一张正确的发票。

1、登陆增值税发票开具软件，点击红字发票信息表：

2、点击红字信息后，我们选择红字增值税专用发票信息表填写：

3、因为发票未抵扣，而且对方把发票全退给了我们，所以我们选择销售方申请：

4、选择销售方申请后，然后把要冲红发票的发票代码和发票号码，填写在上面，点击下一步；

5、发票开票软件会提示，本张发票可以开红字发票，然后显示要开具红字发票的内容，会计核实一下是否与需要冲红的发票内容一致，然后点击确定

6、接着开票软件会出现一个，开具红字增值税专用发票信息表的对话框，点击打印后，才能保存这种信息表。

7、选择打印完毕后，然后再点击红字增值税专用发票红字信息表导出

8、点击进去后，会显示未上传，然后点击上传，就是提示下面的内容，如下图：

9、点击确定后，以前显示未通过的现在会显示审核通过，如下图：

10、然后退出来，接着点击发票填开，跟平时正常开专用发票一样，如下图：

11、点击确认开具这种发票后，进入增值税专用发票开具的节目，然后点击红字，如下图：

12、点开红字，然后点击导入网络下载红字发票信息表，就会出现下图的提示：

13、点击选择后，就会出现要开具的增值税红字发票：

14、点击打印后，就会打印出一张跟需要冲红的发票一样的发票，不过这是一种负数发票，增值税专用发票左上方会有销项负数四个字，以前开错的那种增值税发票就这样冲红了。

最后这种开错的增值税专用发票冲红后，再给对方开具一张正确的增值税专用发票。