被审计的企业领导人员提供的资料社会团体
企业领导人员职责范围;
企业领导报销人员任期与企业资产离任、负债、损的益目标责任制有关的各项经济指标的完成情况;
企业领导人员遵守国家财经的法规和廉政规定的情况;
应当说明的其他情况。
5、会长被审计的企业领导人员应当对所提供资费用料的真实性、完整性作出书面承诺。
企业领导人员所在企业提供的资料
企报销业计划、财务会计资料、统计资料及审计经济活动分析资料;
现行企业章程、管理制度、年度经营计划;
重离任要的经济合同、协议及与报告企审计业经营管理相关的办公会议纪要(会长记录)和年度工作总结;
经济监督部门对企业的检查报告、处理意见及企业纠正情况等资料;
企业领导人员所在企业应当对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺;
企业营业执照;
审计期间的审计报告;
审计截止日所有开户银行的对帐单、余额调节表;
往来帐户余额及帐龄明细表;
长、短期借款合同、协议、贷款证。
上任、离任时的文件报告
任期内各年计划、总结
任期内各年度主要经济指标完成情况要求费用
任期内重大决策事项的程序记录和效果
内部管理控制制度及其执行效果情况
法定代表人的任要求期述职报告
企业领导人员遵守财经法规和廉政规社会团体定的情况
企业领导人员的职责范围
审计承诺书
企业基本情况
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