目录
第一部分 海南广播电视总台概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 海南广播电视总台2022年部门预算表
三、 财政拨款收支总表
四、 一般公共预算支出表
五、 一般公共预算基本支出表
六、 一般公共预算“三公”经费支出表
七、 政府性基金预算支出表。
八、 政府性基金预算“三公”经费支出表
九、 部门收支总表
十、 部门收入总表
十一、部门支出总表
十二、项目支出绩效信息表
第三部分 海南广播电视总台2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南广播电视总台概况
一、主要职能
在上级的领导和指导下，把握正确舆论导向，切实承担媒体使命，以确保导向正确，加强传播能力建设为核心，以新闻立台，全面深化改革，提升海南广电媒体的传播力和影响力，丰富海南人民的文化生活水平，加快发射台和微波站的发射覆盖传输建设，推进我省广播电视系统的有效建设。
二、部门预算单位构成
纳入海南广播电视总台2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 海南广播电视总台本级1（电视）
2. 海南广播电视总台本级2（广播）
3. 海南省海口广播电视发射台
4. 海南省府城广播发射台
5. 海南省金鸡岭广播电视发射台
6. 海南省儋州中波转播台
7. 海南省琼南广播电视中心发射台
8. 海南省海口微波站
9. 海南省三亚微波站
10. 海南省石山微波站
11. 海南省临高微波站
12. 海南省儋州微波站
13. 海南省八所微波站
14. 海南省昌江微波站
15. 海南省广播电视卫星地球站
第二部分 海南广播电视总台2022年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 海南广播电视总台2022年部门预算情况说明
一、关于海南广播电视总台2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南广播电视总台2022年财政拨款收支总预算30,421.52万元，比上年预算数增加4,170.3万元，主要是2022年将省级文化事业建设费和中央补助地方公共文化事业发展专项资金统一纳入年初预算，致使预算比上年度增加。其中，收入总计30,421.52万元，包括一般公共预算本年收入30,366.9万元、上年结转54.62万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计30,421.52万元，包括文化旅游体育与传媒支出27,062.94万元、社会保障和就业支出1,621.36万元、卫生健康支出625.92万元、住房保障支出1,111.3万元，结转下年0万元。
二、关于海南广播电视总台2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南广播电视总台2022年一般公共预算当年拨款30,421.52万元，比上年预算数增加4,170.3万元，主要是2022年将省级文化事业建设费和中央补助地方公共文化事业发展专项资金统一纳入年初预算，使预算比上年度增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒（类）支出27,062.94万元，占88.96%；社会保障和就业（类）支出1,621.36万元，占5.33%；卫生健康（类）支出625.92万元，占2.05%；住房保障（类）支出1,111.3万元，占3.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）2022年预算数为5,823.53万元，比上年预算数增加257.6万元，主要是下属单位微波站和发射台的中央补助地方公共文化事业建设资金项目列入2022年年初预算。
2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算数为21,204.40万元，比上年预算数增加12,364.88万元，主要一是将省级文化事业建设费项目资金4090.48万元列入年初预算；二是将原来的文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算列入该项支出功能。
3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为35.02万元，比上年预算数减少8675.73万元，主要是上年在本支出功能的预算列到了文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为20.10万元，与上年持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为1,159.54万元，比上年预算数增加153.91万元，主要是调增了社保缴费基数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为424.63万元，比上年预算数增加37.63万元，主要是2022年应退休人员较上年相比增加，年金纪实增加。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2022年预算数为17.09万元，比上年预算数增加5.19万元，主要是优抚对象增加。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为616.01万元，比上年预算数增加81.77万元，主要是调增了社保缴费基数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.92万元，与上年持平。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,111.30万元，比上年预算数增加203.74万元，主要是人员增加及调增了公积金缴费基数。
三、关于海南广播电视总台2022年一般公共预算基本支出情况说明
海南广播电视总台2022年一般公共预算基本支出为15,867.11万元，其中：
人员经费14,545.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、离休费、生活补助、奖励金;
公用经费1,321.34万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、海南广播电视总台2022年“三公”经费预算情况说明
（一）海南广播电视总台2022年一般公共预算“三公”经费预算数为38.10万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费38.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.10万元），与上年预算持平。公务车保有量69辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。
（二）海南广播电视总台2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于海南广播电视总台2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算。
六、关于海南广播电视总台2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南广播电视总台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南广播电视总台2022年收支总预算56,624.00万元。
七、关于海南广播电视总台2022年收入预算情况说明
海南广播电视总台2022年收入预算56,624.00万元，其中：上年结转92.62万元，占0.16%；经费拨款收入30,366.90万元，占53.63%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入17,048.83万元，占30.11%；其他收入9,115.65万元，占16.26%。比上年预算数增加4,424.56万元，主要是2022年将省级文化事业建设费和中央补助地方公共文化事业发展专项资金统一纳入年初预算，使预算比上年度增加。
八、关于海南广播电视总台2022年支出预算情况说明
海南广播电视总台2022年支出预算56,580.07万元，其中：基本支出41,771.01万元，占73.83%；项目支出14,809.06万元，占26.17%。比上年预算数增加4,380.63万元，主要是2022年将省级文化事业建设费和中央补助地方公共文化事业发展专项资金统一纳入年初预算，致使预算比上年度增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
2022年海南广播电视总台政府采购预算总额8,063.17万元，其中：政府采购货物预算1,543.17万元，政府采购服务预算6,520万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，海南广播电视总台本级及下属各预算单位共有车辆69辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车17辆、特种专业技术用车7辆、其他用车43辆。单位价值100万元以上设备26台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年海南广播电视总台22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算14,554.41万元、单位自有资金200万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.海南卫视落地覆盖费项目，预算安排6,000.00万元，主要用于扩大和维持信号覆盖落地范围，增加电视受众。绩效目标是维持落地区域，继续扩大标清未落地区域，扩大高清未落地区域，扩大北京地区的星级酒店覆盖。
2.海南环岛旅游公路专题纪录片项目，预算安排2,000.00万元，主要用于讲好海南环岛旅游公路及驿站建设的故事，并制作环岛旅游公路专题纪录片。绩效目标是讲好海南环岛旅游公路及驿站建设的故事，扩大环岛旅游公路及驿站影响力，助力海南国际旅游消费中心和全域旅游示范省品牌建设。待环岛旅游公路建成之后，推动在中央电视台1套、2套或是纪录片频道播出，并争取参加国内主要电影节乃至奥斯卡纪录片评奖。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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