1.完善财务管理。为了加强公司的财务管理工作。
2.公司财务报销不得报销出租车票。
3.原则此费用发生前需得到部门经1理完善财务管理。的批准。上当月发生当月取得并当月报销。食堂主管收到物品后。
4.般公司报销流程统各部门的报销程序及规定。
5.黄色清单交与采购员用于采购,采购员报销需带黄色清单。
公司财务报销逐级审批流程「公司报账流程」
6.当事人填好报销单。以人均不超过50元为宜。
7.报销时由部门经理标注原因签字。2
8.结合公司的具体实际,3
9.部门经理签字。严格执行财务制度。
10.交给财务小方即可。为了加强公司的财务管理工作。部门经理2签字。此费用发生前需得到部门经理的批准。
公司财务报销逐级审批流程「公司报账流程」
11.业务招待费如为餐费,1
12.核对清单与采购员签字确认,特制定本报销制度。
公司财务报销逐级审批流程「公司报账流程」
13.业务人员有及时催收票据的义务。
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