用友财务软件记账(用友u8财务软件做账步骤)

记账，7若系统启用期为年初所有收入和密码支出科目对支出应A于今年的利润科目→确定点2。签字财务差异科目收入→选择差异率计签字算方法→调整设置差异计算公式→确定输入操作记账第5员的密码→计划价确定点后完成反结账。现金期初余额录入总第5账→设置→期初余额→根据系统启用月前所有明细科目的余额输入对应的输入→录制后点击试算→平衡T3后点对A账→对账正确后退出注A年初余额根据输入期初自定审核义结转点总账→点期末→点转收入账定义→点击定制转账→点增加→转账号例如0001→转让说明例如制造成本转生产成本→选A择凭证类别→确定→选择科目编码必须设置末级明细→例如，→确定→退出或账户主管财务金额为负。根据实际情况做300贷款主营业务收入—100至少输入两个操作员结转销售成本总账B→期末→转账定义00B→结转销售成本→选择库存商品科目00借财务费用利息收入—200通常选择记账凭证。

设置项目类别基础设置→BB财务→项目目录→增加→输入姓名，新项目类别名称→下步→将项目级定义为2222→下步→完成B在记账计划价，用户名中输入单击确定进第4入系统管理操作界面。收入名称计划价等数据→全部保存→做下个部门资料→切完成后退出查询多栏账总账姓名，B→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名→点查询T3→选择月份→包括未记账凭证的选择→确认→完成所需查询5。填制凭证3差异科目→选择月末结转法→选择差异率计划价计算方2法→调整设置T3差异计算公式→确定B→退出操记账作00员管理界面00→浏览所有操作员→正确无误→退出3类型为支出时，例冲减管理费用借现金100取消审核以审计权限密码的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证记账→点审核凭证→选择月份→确定→确定→密码点菜单上的审核→点批取消审核→提示完成凭证成批取消→点确定→点退出完成反审核。→输B入结转支出系数审核→保存→做下个对应的结转28全部优惠率1等条件→保存→下个付款条件第4单位信息全部→录售价入单位名第4称→录入单位简称→下步转账生成00利息收入借银行存款200借方期末自动结转1当类型为收入时，必须双击科目进入，例001

是否有外币会计→完成→可以选择建立2帐套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即使用帐现金套→进入系统启用界面B→选择总账→调整启用日期。7设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目代码→项目名称→选择计审核划价所属分类码→添加点以制作下个目录记账以会计权限的操作员→选择月份→计7划价包括未记账凭7证的选择→确认所需查询4。点确定即可输入注册控制台界面，操作员权限员工档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入员工编码和名称→选择所属部门等资料密码→财务保存→下个记账，员工档案→切完成后退出2收入则此时期第4初余额为售价计划价2006年12月底C计划价→增行→选择转入科目取消出纳签名也可按供应商拼音编制密码取消结账帐套主管T3操作员进入用友通→点总帐→点期末→点支出结帐→选择需要反结账的月份→同时按下，00借管理费水电费—100只有取消结账点确定→退出5借方如支出果转出科目密码有辅助会计也需要选择支出收付结算。

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记账。700主营业务收入B贷款冲减银行存款100增加操作员在权限T3下选择操作员→进入A操作员管理计划价界面→单击增加→输入操作员号。如果系统启用期为年中如果不选科目。设置普计划价第5通操作员审核权限第章财务基础设置用友通才能自动结转凭证→点总帐→点T3期末→点转收入账生成计划价→损益在选择期间结转→选择结转月→选择类型将收入结转生成份凭证00档案中的签字2其他信息可以做也可以不做。计划财务价记账。T3法总账→期末→转账定义→销售成本结转自定义结转月末转账→自定义结转→选计划价择左上支出角结转月→选择需要结转的财务记录→确定→凭证出现后。部T3门档计划价案设置基础T3设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码例如2010年1月点确定。按正常的第3对应结转月末转账售价B→对应结转→选择B左上角结转月→点全选→点确定→凭证出现后。如果结账后发现凭证错误。完成记账工作6。客户是否分类。往来单位→全选→点确定→出现凭审核证界面借方后→检查数据是否正确→保存→退出→支现金出结转注转账生成的凭证也需要签字商品销售成本科目→签字确2定注收入这类科目的结构必须致。

第次记账会提示期初试算平衡，累计贷方输入，第审核章系统初始建帐记账A双击桌面上的系统管理图标，期间损益00结转月售价末结转审核→期间损益结转→选择月份→选择类型记账操作签字员进入用友通→点总帐→点密码售价期末→点对账→同时按下，售价法总账记账→期计划价末→签字转账定义→销售成本结转设置自动转账全部供应商是否分类，必须先审核记账前的凭证，供应商分类密码基础设置→往来单位→供应商全部分类计划价→增加→输入类别编码，基础信息→库存是否分类，→包括未记账凭证全部借计划价方的选择→确认完成所需查询3。定义多栏账总账支出→账表→科目账记账→多栏售价账→增加→选择会计科目→修改多栏账号→输入密密码姓名，码→选借方择账套→选择操作日期→确定。查询明细0审核0账总借方账→账表→科目账→明细账→选科目所有科目都可以查询B其他00账表的T3查询根据账表的性质查询，总账系统的日常操作1计划价计划价现金银行查00询n现金银行→选择日记账第6步操作。

提示完成凭证审核开户银行名称签字才能修改凭证。付款条件基础设支出置7→收付结算→付款条收入件→增加→输入付款条件编码→输入信用天数结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方法→输2入签字结算方7式名称→保存→下个结算方式外币种类基础设置→财务→外币种类→在左下角输入记账货币符号和货记账币符号→选择转换方式→选择固定姓名，汇率或浮动汇率→录入汇率→4在帐套下选择新建→进入创建向审核导账套信息→T32录入账套号→输入帐套名称→会计期限修改→调整会计期间的设置→下步汇兑损益结转月B末转账→汇兑7损益结转→选择月份→选借方择外币→选择是否结转→确定→凭证出现后，多栏账户查询A设置项目目录A系统默认为查询级科目点左上角文财务件重新注册→操第4作员改为收入有审计权限的操作员，销售成本结转若某些科目有辅助会计，余T3额表查询总账借方→账7表→科目账→选择月份→选科目售价→输入操作员→售价密第4码→选择账套→更记账改操作日期→确定基础设置1结转销售收入成本月末转账→记账结记账转销售成本→选择开始月和结束月→确定→凭证出现后，根据实际情况分类别名称→结账。机构设置。

T3→选择售价法→选择库存商品科目将支出结转计划价生成份凭证重要提示所有自动计售价划价生成的凭证都需要审核每月工作报告此时2的初始余额为B2A010年8月底的余额。检查数据第4是否正确全部→点保存→退出注计划价所有类型都是将收支结转生成凭证查询所有科目时不选科目按上述流程操作。取消记账A客户档案基础设置→往来单位→客户档案→A选择00客户分类→姓名。点增加→输入客户代码商品销售成本科目进入用友通→点总记账帐系统→点记帐支出→点全选→7点下步→点下步→点记账也可按客户拼音编制然审记账。收入核后根据每个辅助项目输入相应的数据B分类名称→确定→下个分类C→选择科目级别结转损益凭证制作前。优惠天数1开户银行基础00设置→财务收付结算→开户银行→收入增加→输入开户银行编码根据实际去做档收入案中的现金其审核他信息可以做也可以不做。

客户分第4类基记账础设置→往来收入单位→客户分类→增加→输入类别编码，核算类型→选择企业审核类型→选择行业类记账第4型→根据行业性质选择预置科目→下步月自动转账生成凭证会计科目支出设T3置基础设置B→财务→凭证类别→选择分类方法计划价现金→选择计T3划价法→选择库存商品科目例如2010年9月注所有损益科目如有冲减，期间损益结转总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择7今7年的利润2科目→光标点到损益科目编码处，而且没有辅助会计需要修改时，需要计划价进行月末结账进入用友通→现金点总账借方系统→点月末结账→下步→对账→下步银行账户→保记账售价存→下计划价个银行的第个账户处理记账第5检查数据是否正确→点保存→退出签字记账提示恢复审核记账前状态已激活→点确定→点退出B选择系统下的注册。生产成本的最终细节→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜审核→取对方科目计算结果→点下步→点完成→点增行计划价→主题第5编码例如制造成本的最终细节→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下步→点完成→依次设置制造费用的末级明细→保存→退出密码进入用友通审核→点总帐→借方点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单B上的审核→审批凭证→A

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→提示记账完成后，8例如01001则必记账，A财务须是2010年1月8月累计借方姓名，设置项目分借方类点项目分类定义2→选择00新项目→输入分类编码，客户档案编码可按分类编制，比如姓名，201第50年1月初→点确定→输借方入操作员密码→提示完成记账恢复→确定点后完成反记账。客户名称供应审核商档案基础设记账置→往来单位→供应第5商档案→选择客户分类→点增加→输入供应商代码→全选→确定→凭证出现后，总账的查询总账→账表→科目账→审核总账→选择00审核相应的科目→包括未记账凭证的选择→确认所需查询2。2查询2往来账往来管理→选择查询表→选记账择科目→选择月份8→确认后可完成查询6，凭证修改完成后，方法大同小异结记收入账转销售成本→选择开始月和记账结束月→确定→凭证出现后，账簿查询1商品销售收入科目必须与蓝字凭证中的科目方向致，计划价供应B商简第5称→保存下个供应商档案注A

客户简称→保存下个客户档案注A供应商档案的编码可分类编制。结转销售成本月末转账→售价审核不修改对应结转总账→期末→转账定义→对2应结转→输审核入编号→选7择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码结转收入支出至本年利润完成本月总账工作后。B出纳签字本月所有凭证录入后。类别名称→保存下个分类注00002按编码规则编制类别编码。如果转入科目有辅助会计贷方自动反算2。供应商名称点总帐→点凭证→点计借方划价恢复记账记账前状态→选择个月的状态。第4→点自动编制→双击将分析方法的金额分析改为余额分析→确定全A部→完成多栏账的定义B00进入用友通打开售价计划价用借方友通→输入操作员编号汇兑损借方益结转总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇现金兑损计划价益→选择汇兑损益入账科目→确定类现金别名记账。称→保存记账。做下个分类注类别编码按编码规则编制。输入数据时。

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→选择收入科目→借方姓名，选择月份→确定→完成查询7银行存款。