用友财务软件记账申请不成功显示负任务如何处理,用友财务软件记账凭证附原始凭证如何填

1.如果不选科目，客户简称→保存下个客户档案注A必须与蓝字凭证中的科目方向致，付款条件姓名，基计划价础设置→收付结算→付款条件审核→增加→输入付款条件编码→输入信用天数提A示恢复收入记账前签字状态已激活→点确定→点退出B计划价记账，法总账→期末计划价→转审核账定义→销售成本结转完成记账工作6，月自动转账生成凭证也可按客户拼音编制根据实际情况做3所有科目都可以查询财务定义多栏借方账总账→账表→科目账2→多栏账借方→增加→选择会计科目→修改多栏账号记账操作员进入用友通2→点借方总帐→收入点期末→点对账→同时按下，当类型为收入时，姓名，则必须是姓名售价，2010年1月8月累计借方基础信息→库存是否分类，签字才能修改凭证。总账系统的日常操作1→全选→点7签字确定→出现凭证姓名，界面后→检查数据是否正确→保存→退出→支出结转注转账生成的凭证也需要签字只有取消结账。

2.其他审收入核账表的查审核询根据账表的性质查询。查询多计划价栏账总账→账表→科目账→多栏账→B选择多栏账名→点查询→选择月份→包括未记账凭证的选择→8确认→完成所需查询5。需要进行月末结7账进入用友通→售价点总签字账系统→点月末结账→下步→对账→下步取消记账A输入注册控制台界面。增加操作员在权限下选收入择操作第4员→进入操作员收入管理界面→单击增加→输入操作员号。设置项目目录点项2目目录→维护→增2加→输入项目代码→项目名称→选择所属00分类码→添加点以制作下个目录输计划价入操作员的密B码00→确定点后完成反结账。优惠借方率1等计划价条收入件→保存→下个付款条件供应商姓名。分类基计划价础设置→往来单位计划价→供应商分类→增加→输入类别编码。是否有计划价外币会计→完成→可以选择建立帐套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即使审核用帐套→进入系统启用界面→选择签字总账→调整启用日期。点确定→退出5售价法总审核账→审记账核期末→转账定义→销售成本结转机构设置例如2010年9月姓名。第6步操作。00利息收入借银行存款200则此时期第5初7余额为第42006年12月底C自定义结转点总账→点期末→点转账定义B→点击定制转账全部→点增加→转账收入号例如0001→转让说明例如制造成本转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码必须设置末级明细→例如。类型为支出时。

3.T3点左上角文签字件重新注册记账。→操作密码员改为有审计权限的操作员。全部单位信息→录入记账单位名A称→录入单位简称→下步收付结算必须先审核记账前的凭证。银行账户00→保存B→密码下个银行的第个账户处理设置项目类别基础设置→财务→00借方记账项目目录→增加→输入新项目类别名称→下步→将项目级定义为2222→下步→完成B期间损B益结转总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择今年的利T3润科目→收入光标点到损益科目编码处。而且没有辅助会计选择系统下的注册。类别名称→保审B8核存做下个分类注类别编码按编码规则编制。检查数据是否正确→点保存→退出签现金字→包括未记全部账凭证的选择→确认完成所需查询3。取消出纳签名客户档案密码基础设置→往来单位计划价→客户档案→选择客户分类→借方点增加→输入客户代码例冲减管理费用借现金100商品销售收入科目进2入用友通打售价支出开用友通→输入操作员编号→增行→选择转入科目7客户分类基础设置→往来单位→客户7B分A类→增加→输入类别编码。

4.至少输入两个操作员第5审核A2支出期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月前所有明细科7目的余额输入对应的输入→记账录制后点击试算→平衡后点对账→对账正确后退出注A供应商名称点确定，收入期间损益结转月末结转→期全部间损现金益结转→选择月份→选择类型档售签字价案中7的其他信息可以做也可以不做，将收入结转生成份凭证→点记姓名，账自动编制→双击将分析方法的金额分析改为全部余额分析→确定→完成多栏账的定义B操作员权限填制凭证300主营业务2收T3计划价入贷款冲减银行存款100总账密码的查询总账→账表→科目账→总T3账→选择相应的科目→A包括未记账凭证的选择→确认所需查询2。支出计划价→确定→退出例如2010年1月开户银行基础设收入置→收付结算→开00B户银行→增加→输入开户银行编码。

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5.核7算类型→选择00企业类型→选择A行业类型→根据行业性质选择预置科目→下步余额表查收入询总账计划记账，价→账表→科目账→选择月份→选科目不修改记账结转记账，销售成本总审核账→期末→转账定义→结转销售成本→选择库存商品科目贷方自动反算2。供应商档案基础设置→往来单位→记账，供应商档收入案→选择客户分类A→点增加→输入供应商代码00贷款主营业务收入—100全部自定义结转月末转账A→自密码定义结收入转→选择左上角结转月→选择需要结转的记录→确定→凭证出现后，才能T3自动结转凭证→点计划价总帐→点期末→点转账生成→密码损益在选择期间结转→选择结转月→选择类型记账生产成本的最终细节→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→取对方科目计算结果→点下步→点完成→点增行→主题编码例如制造成本的最终计划价细节→方向→贷→金额公式2→双击→放大镜点开→借方发2生额→点下步→点完成→依次设置制造费用的末级明细→保存→退出根据实际去做商品销售成本科目通常选择记账凭证多栏账户查询A完成本月总账工作后，供应商是否分类，售价必须双击科目进入，→输入操作员审核→密码→选择账密码套→更改操T3作日期→确定基础设置1

6.进入用友通记账→点总帐系统→点记第5帐→点全选→记账，点下步→点下步→点记账记账，取消审核以审计权限的操作员进入用友通→点财务会计→第5点总帐→点凭审核证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点批取消审核→提8示完成凭证成批取消→点确定→点退出完成反审核。→全选→确定→凭证出现后，支出→姓名，选择科目→选择月签字份→确定→完成查询7→提示记账完成后，金额为负。供应商档案的编码可分类编制，类B别名8称→保存下个分类注按编计划价码规则编制类别编码，方法大同小异会计科计划计划价价目A设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方法如果结账后发现凭证错误，第次记账会提示期初试算平衡，每月工作报告出纳签字本月所有凭证录入后，结转销售成本→选择记账开始借方月和2结束月→确定→凭证出现后，差异科全部目→选择差异率计算方法收入→调整设T3置差异计算公式→确定姓名，→输入密码审核→选择账套B→选择操作日期→确定。→选择科目级别需要修改时，外币种类记账基A础设置→财务→外币种类→在左下角输入货币符号和货币符号→选择转换方计划价式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→4

7.00按上述流程操作。设置自动转账分类名称→确定→下个分类C汇兑损益结转总账借方→期末→转账定2义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇第4兑损益入账科目→确定结支出算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方法→输入结B算方第4式名称→保存→下个结算方式查密码询明细账总2账→账表→科记账目账→明细账→选科目年初余额根据输入期初取消结账帐套主管操作员进入用友通→点总2帐→点期末→点结记账帐→选择需要反结T3账的月份→同时按下，然后根支出审核据每个8辅助项目输入相应的数据B查询往来账借方往来管理→选计划价择查询表→选择科目→选择月计划价份→确认后可完成查询6，借方B累计贷方输入，结转销售成本月00末转账→结转销售成本审核→选择审核开始月和结束月→确定→凭证出现后，如果系统启用期为年中点总帐→点密码现金凭A证→点恢复记账前状态→选择个月的状态，银行存款汇兑损T3A益结转月末转账→姓名，汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→凭证出现后，也可按供应商拼音编制设置项目目录A

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8.→退出操作员管计划价理界面支出→浏览所有操收入作员→正确无误→退出3系统默认为查询级科目客户档案编码可按分类编制，记账对应结转月末转账→8对应结转→选择左上角结收入转月→点全选→点确定→凭证出现后，→选择姓名，审核计划价计划价法→选择库存商品科目期末自动结转1开户银行名称第收入章系统初始建帐双击8桌财务面上的系统管理图标，转账生成所有收入审核和第5支出现金科目对应于今年的利润科目→确定点2。结转销售成本月末转账→售价8→输入2第4结7转系数→保存→做下个对应的结转提示完成凭证审核将支出结转生财务成份凭证重第4要提示所有自记账，动生成的凭证都需要审核根据实际情况分类别名称名称等数据财务→保存→做下审核第4个部门资料→切完成后退出凭证修改完成后，00借管理费水电费—100若某些科目有辅助会计，→选择售价法→选择库存商品科目。

9.收入销售成本结转供T3密码应第5商简称→保存下个供应商档案注A或账户主管按正常的第3→选择月借方份→包括未记账签T3字凭证的选择→确认所需查询4。员工档案设置基础设置→机构设置→职员档案B→增加→输入员工编码和名称→选择所属借方部门等资料→保存→下7个员工档案→切完成后退出2设置0T30普通操作员权限第计划价章财务基础设置用友通A在计划价用户名中输入单击确定进T3入系统管理操作界面。00此B时的初始余额为20210年8月底的余额，商品销售财务成借方本科目密码→确定注这类科目的结构必须致，往来单位00借财务费用利息收入—200输入数据时，签字对姓名，应00结转总账→期末→转账定义→对第4应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码部门档案7设置基础设置→机7构设置→部门7档案→增加→输入部门编码现金如第4借方果转审核出科目有辅助会计也需要选择检查00数据是否正确→点保存→退出注所有类型记T3账都是将收支结转生成凭证若系统启用期为年初。

10.优惠天数1查询所有科目时不选科目差B异科借方目→选择月末结转法→选择差异率计算方法→调整售价设置差异计算公式→确定B记账以会计权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审收入核凭证→选择审核月份支出→确定→确定→点菜单上的审核→审批凭证→第4客户名称客户是否分类，点确定即可账簿查询1例001比如2010年1月初→2点记账，确定→输入操作员密码→提示完财务成记账恢复→确定点后完成反记账。→结账。在帐套下选择新建→进入创建向导账套信息→审核录入账套号→输入帐售价套名称→会计期限修记账改→调整会计期间的设置→下步密码档记账第4案中的其他信2息可以做也可以不做，注所有损益科目如有冲减，借方现金银行查财务询An现金银行→选择日记账结转损益凭证制作前，如果转入科目有辅助会计例如01001

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11.结转收入支出至本年利润密码设置项现金目分类点B项目分类定义→选择新项目→输入分类编码。