九江市市直机关会议费管理办法(九江市市直机关差旅费管理办法)

九江日报社2022年部门预算

目 录

第一部分 九江日报社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江日报社2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分九江日报社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江日报社概况

一、部门主要职责

九江日报社是市委直属正县级差额拨款事业单位，主要承担着传播九江市新闻和其他信息，促进地方社会经济文化发展的重要职能。主要经营范围为出版、印刷、发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流等。

二、机构设置及人员情况

2022年九江日报社共有预算单位1个，包括1个本级预算单位：九江日报社。

编制人数小计71人，其中：差额补助事业编制68人，自收自支编制人数3人。实有人数小计183人，其中：在职人数小计57人，包括差额补助事业编制人员54人，自收自支编制3人。离休人数小计0人，退休人数小计47人，退职人员0人，遗属人数0人。聘用人员79人。

第二部分 九江日报社2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 九江日报社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年九江日报社收入预算总额为2531.44万元，较上年预算安排增加194.6万元；财政拨款收入631.44万元，较上年预算安排减少5.4万元；事业收入1900万元，较上年预算安排增加200万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2022年九江日报社支出预算总额为支出预算总额为2531.44万元，较上年预算安排增加194.6万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2481.44万元，较上年预算安排增加194.6万元；其中：工资福利支出1541.64万元，商品和服务支出936.8万元，对个人和家庭的补助3万元，资本性支出0万元。项目支出50万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出50万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出2131.06万元，较上年预算安排增加124.37万元；社会保障和就业支出201.47万元，较上年预算安排增加58.17万元；卫生健康支出71.19万元，较上年预算安排减少15.09万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出127.72万元，较上年预算安排增加27.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1541.64万元，较上年预算安排增加21.48万元；商品和服务支出986.8万元，较上年预算安排增加173万元；对个人和家庭的补助3万元，较上年预算安排增加0.12万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年九江日报社财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额631.44万元，较上年预算安排减少5.4万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出469.69万元，社会保障和就业支出83.65万元，卫生健康支出36.27万元，住房保障支出41.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出581.44万元，较上年预算安排减少5.4万元；其中：工资福利支出548.36万元，商品和服务支出30.08万元，对个人和家庭的补助3万元，资本性支出0万元。项目支出50万元，较上年预算安排增加（减少）＿0万元；其中：商品和服务支出50万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年九江日报社政府性基金支出预算为0。

说明：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年九江日报社国有资本经营支出预算为0。

说明：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算936.8万元，比2021年预算增加173万元，增长22.65％。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额53.1万元，其中：政府采购货物预算53.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）赠报经费项目情况说明（部门本级）

1．赠报经费项目

（1）项目概述：

九江日报社2022年度继续以市委名义向全市农村每一个基层党支部赠送一份2022年度《九江日报》，改进和完善赠报工作，促进活动走向深入。

（2）立项依据：

经请示市政府同意（九府办抄字﹝2019﹞267号），2019年同意市财政追加24万元作为赠送《九江日报》所需经费，并从2020年起，此赠报经费由26万元增加至50万元。

（3）实施主体：九江日报社。

（4）实施方案：

九江日报社以市委名义每年均向全市共有1930个村（含村级林场、水产场）和城镇居委会党组织赠送一份当年《九江日报》，使基层党组织更好地落实、贯彻市委、市政府各项决策。由市政府一次性将报纸印刷费拨付至九江日报社，减轻报社经济压力。

（5）实施周期：2022年全年。

（6）年度预算安排：50万元。

（7）绩效目标和指标：

进一步提高村级党组织的理论水平和政策水平，宣传和贯彻好当前党在农村的各项方针政策，贯彻落实好市委、市政府各项重大部署，做好群众的思想政治工作，保持市委有关政策措施的连续性。九江日报社2022年度继续以市委名义向全市农村每一个基层党支部赠送一份2022年度《九江日报》，改进和完善赠报工作，促进活动走向深入。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	宣传地区覆盖率（％）	＝100％
宣传人群覆盖率（％）	＞＝80％
赠报基层党支部数量	＝1930个
质量	受益文化机构政策符合度（％）	＝100％
时效	报纸送达及时性	及时
宣传活动完成及时性	及时
成本	赠报印刷及投递成本	＝88万元
效益指标	社会效益	群众满意度（％）	＞＝80％
村民读者参与度	＞＝80％
宣传内容知晓率（％）	＞＝80％
满意度	满意度	读者满意度（％）	＞＝90％

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江日报社＂三公＂经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，与上年一致。

公务接待0万元，比上年减少15万元，主要原因是2022年三公经费金额仅反映由一般公共预算资金安排的部分，而本单位的公务接待预算15万元全部由事业收入的资金安排，故本年此处金额为0万元。而上年未区分一般公共预算资金与事业收入的资金性质，上年合计为15万元。

公务用车运行0万元，与上年一致。

公务用车购置0万元，与上年一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）2070605出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）30101基本工资：指按规定发放的基本工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（八）30104其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

（九）30107绩效工资：指事业单位工作人员的绩效工资。

（十）30108机关事业单位基本养老保险费：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

（十一）30199其他工资福利支出：指上述项目未包括的人员支出。

（十二）30302退休费：指行政事业单位退职人员的生活补贴。

（十三）30311住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）“三公”经费支出：指30212因公出国（境）费用、30217公务接待费、30231公务用车运行维护费的合计。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

2022年部门整体支出绩效目标表--附表10.xlsx

2022年市县部门预算公开表(九江日报社)--附表1-9.xls

2022年项目支出绩效目标表（赠报经费）--附表11.xlsx