上期查询干货发布后,就收到小伙伴的留言:计提的折旧借方科目,带部门对应折旧科目,还是卡片折旧科目;还有小伙伴遇到,生成凭证没折旧有带出对应折旧科目的情况?咋办呢?
前言
来来来,先回顾一下上期给大家举的例子:
计提折旧:管理部门使用固定资产折旧为1600元。
借:管理费用 1600
贷:累计折旧 1600
上期讲到,本例中的借方管理费用,是取【部门对应折旧科目】维护的内容
凭证折旧科目不对
01
【问题现象】:部门对应折旧科目中现场服务部设置带出的科目是660207,管理费用-折旧,但生成的凭证是5201,劳务成本;
【问题原因】出明细现上述现象,可检查下卡片上是否维护了对应折旧科目,如果卡片上维护了,生成凭证优先取卡片的数据固定资产
【解折旧决方案】如卡片上的科目不正确,可直接将卡片查询进明细行修改,然后重新计提折旧即可
02
【问题现象如何】:部门对应折旧科目已维护,卡片上也有nc,但生成凭证没有带出部门对应折旧科目
【问题原因】出现上述现象,一般可能是先录nc卡片,后做的科目设置哦
【解决方案】重新计提折旧后;在折旧分配表上点击修改按钮,用友先选择按类别分配之后,再选回按部门分配,切换一下即可。
总结: 1 、制单科目带用友出顺序规则:卡片上的折旧科目>部门对应折旧科目 ;固定资产
2、折旧分配表的界面需更新,则通过按部门分配和按类别分配切换下 。
好啦如何,固定资产资产的科目设置相关就介绍到这啦; 小伙伴们学会了吗? 如果有不懂的问题,欢迎底部留言哦~
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