作为一名财务人员~抄税和报税是工作中必不可少的一部分~
当然,抄报税可不是个容易的工作~需要仔细认真操作!并且财务人弄错了可是要后果自负!555
这不,7月是小规模季报!眼看就要抄报税了~财务软小规模件(金税盘)抄报税流程你弄清楚了吗?
快来看快来看~一份清晰易懂的(金税盘、税控盘)抄报税流程送给你!怎么
1、抄报税流程
2、金税盘抄报税流申报表程
3、税控盘抄报税流程
4、常见问题
1、抄报税流程
2、金税盘抄报税
1、一般纳税人及小规模季度小规模操作
①自动抄报:登录金税盘
②手动抄报:1、点击【报税处理】-【上报汇总】。
2、到所在地电子税务局系统操作申报。
3、再次进入金税盘金税(申报自动清卡)
3.1 如未能自动清卡,远程清卡(手动操作)
3.2 检查工作
2、小规模月份操作
①自动抄报:登录金税盘
自动上报汇总→自动清卡
②手动抄报:1.点击【报税处理】-【上报汇总】。
3、控税盘抄报工作
1、一般纳税人及小规模季度操作
①个体户自动抄报:登录税控盘
1.1手动操作:点击【报税处理】-【网上抄报】
②税控勾选所有发票种类,点击【上报汇总】。
③提示成功后,到所在地电子税务局系统操作报表申报。
④申报成功,再回到开票软件,点击【报税处理】-【网上抄报】,勾选所有发票种类,点击【反写】,提示反写监控成功。
⑤查看开票截止日期更新到2019年8月15日左右。
2、小规模月份操作
税控①.登录税控盘(自动抄报)
上报汇总已成功、已完成清卡操作
1.1.手动操作:登陆税控盘,点击【报税处理】-【网上抄报】,勾个体户选所有发票盘种类,点击怎么【上报汇控盘总】。
②盘勾选申报表所有票种后,点击上报汇总后再反写。
4、常见问题
1、逾期报税流程
若每月及季度没按上述流程操作,则会导致金税申报盘锁死(如下图1),携带金税盘及纳税申报表(已申报的企业无需携带),到税务局相关业务窗口进行解锁。(可能会有罚款的)
2、点击扣款提控盘示未抄报,不允许扣款?
解答:因为没有抄报先申报导致的,在申报系统里把增值税申报记录删除,在开票
系统里先进行上报汇总,再去申报报金税表、扣款操作。
3、反写提示一窗式比对失败,增值税未申报或者未比对?
解答:上报汇总成功之后需要去网上税务局系统申报报表,实时扣款,申报、扣款
成功之后再进行反写操作。
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