安全基础管理检查表
检查时间： 检查区域： 检查人员：
序号 | 检查内容及标准 | 检查依据 | 检查方法 | 检查结果 |
一、安全管理机构、安全生产责任制，安全管理制度的建立 | ||||
危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要（安全管理人员不少于从业人员总数的2%）。 | 《安全生产法》第21条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第12条等 | 核实人数 | ||
危险物品的生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作（注册安全工程师不少于安全管理人员的15%）。 | 《安全生产法》第24条 | 检查考核合格证书及配置人数 | ||
建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 | 《危险化学品安全管理条例》第4条；《安全生产法》第19条 | 检查相关制度 | ||
企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 | AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 检查实际的安全生产管理网络 | ||
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 | 《安全生产法》第19条AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 检查考核记录 | ||
企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： 安全生产例会等安全生产会议制度；安全投入保障制度；安全生产奖惩制度；安全培训教育制度；领导干部轮流现场带班制度；特种作业人员管理制度；安全检查和隐患排查治理制度；重大危险源评估和安全管理制度；变更管理制度；应急管理制度；安全事故或者重大事件管理制度；防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；危险化学品安全管理制度；职业健康相关管理制度；劳动防护用品使用维护管理制度；承包商管理制度；安全管理制度及操作规程定期修订制度。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第14条 | 检查各种制度，注意各制度及操作规程是否定期修订 | ||
二、企业安全生产费用的提取、使用以及工伤保险 | ||||
企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。安全生产的费用应当按照以下范围使用：
| AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第20条 | 向公司有关部门查询安全生产费用的台账 | ||
企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《安全生产法》第48条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第18条 | 向公司有关部门查询 | ||
三、安全培训教育管理 | ||||
企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《安全生产法》第24条 《生产经营单位安全培训规定》第四条 《危险化学品安全管理条例》第4条 | 检查培训记录和取证情况 | ||
生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 《安全生产法》第26条 | 检查相关安全防护措施和培训记录 | ||
企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第二章 | 检查培训和取证情况 | ||
企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》第三章 | 检查培训记录 | ||
生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《安全生产法》第27条 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 | 检查培训和取证情况 | ||
企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 | AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 检查安全活动记录 | ||
四、风险评价与隐患控制 | ||||
法律、法规和标准的识别和获取方面： 1、企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。 2、企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 | AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 检查传达学习记录 | ||
企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求： 1、企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 2、企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 3、企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 | AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 检查危险、有害因素识别和风险评价的记录 | ||
在隐患治理方面，应满足： 1、企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。 2、企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告；6）备案文件。 3、企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。 4、企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 | AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 检查隐患排查记录和隐患治理台账， | ||
五、事故管理、变更管理与承包商管理 | ||||
生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。 生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 | 《安全生产法》第49条 | 检查员工的劳动合同 | ||
企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括： 1）工程技术措施；2）培训教育措施；3）管理措施。 企业应建立事故档案和事故管理台帐。 | AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 检查事故档案、事故管理台账以及整改记录 | ||
企业应严格执行变更管理，并满足： 1、建立变更管理制度，履行下列变更程序： 1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； 2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； 3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； 4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2、企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 | AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 检查变更管理制度及实施情况 | ||
在承包商管理方面，企业应满足： 1、企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。 2、企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 | AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 检查承包商管理制度和对相关人员的培训、考核记录 | ||
六、作业管理 | ||||
生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。 | 《安全生产法》第42条 《劳动防护用品监督管理规定》第16、19条 | 检查配备标准、发放记录和使用情况 | ||
企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 | AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 现场检查许可情况，抽问监护人技能相关问题 | ||
企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 | ||||
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理，严格履行审批手续，并严格按照相关作业安全规程的要求执行。 | GB30871-2014 《化学品生产单位特殊作业安全规范》 | 检查作业许可制度和现场执行情况 | ||
七、应急管理 | ||||
危险物品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。 企业应建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 | 《安全生产法》第69条 AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 检查中心有关应急救援的组织架构的文件、人员配置和设备装备。 | ||
生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《安全生产法》第78条 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第17号） GB/T29639-2013《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 | 检查中心综合应急预案和专项应急预案 | ||
企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） | 检查中心综合应急预案和专项应急预案 | ||
危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。 | 《安全生产法》第79条 AQ3013–2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 | 现场检查应急救援器材、设备，以及相关台账 | ||
企业应对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） | 检查应急演练方案、演练记录和演练评估报告 | ||
企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：
| 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号） | 检查应急预案的版本号、内容及修订情况 |
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