控制三大环节(分类、隔离和标识、处置)，实现一个目标(出厂合格率100%)。
1 适用范围
公司系列产品生产过程中不合格品的控制。
2 职责
2.1 生产部负责对不合格品的判定、评审和处置决定，负责对不合格品返工后的验证。
2.2车间负责对不合格品的标识、隔离。
2.3 销售部门负责与顾客不合格品让步接收申请的联系。
2.4 主管生产副总负责对不合格品让步接收的处置决定。
2.5 车间负责对不合格品进行返工，其他相关部门负责对不合格品的其他处置。
3 程序
3.1 不合格品的管理
3.1.1分类
3.1.1.1重大不合格品：不合格品的批次数量大 (超过该产品日产量的20%)。
3.1.1.2一般不合格品：不合格品的数量少、批次少、价值低（小于该产品日产量的20%）。
3.1.2隔离和标识
3.1.2.1车间对分析中心初检不合格产品，进行标识和隔离，防止不合格品用于生产或流入市场。
3.1.2.2标识应注明生产时间、批号、批量、不符合标准及指标。
3.1.3处置
3.1.3.1一般不合格品处置：分化中心对复检不合格品填报“不合格品报告单”留档，并将结果告知车间由相关车间填写“不合格成品处置通知单”，报公司质量主管、生产部部长审批。
3.1.3.2重大不合格品处置：分化中心对复检不合格成品填报“不合格品报告单”留档，并将结果告知车间由相关车间填写“不合格成品处置通知单”，报公司质量主管、生产部部长、生产副总审批。
3.1.3.3 处置方法：a)进行返工，经返工以达到规定要求；b)返回调整或不返回调整作为让步接收；c)降级或改作它用（重新加工为其他产品）；d)拒收或报废。
3.1.3.4签署a)、c)、d)意见，由车间进行处理，处置通知单送相应车间。签署b)意见，由车间质量主管联系采购部、销售部进行处理，处置通知单相应送车间、市场管理中心、销售部门或采购部门。
3.1.3.5 分析中心对改作它用或返工后的产品应重新检验。
3.1.4跟踪
3.1.4.1公司质量主管、物流部、销售部要建立不合格品、次品定向销售流向台帐。
4 本程序由生产部负责解释、考核，从2010年 5月1日起开始执行。
5 支持性/引用文件
《不合格品处置单》
《不合格品跟踪报表》
一、一旦发现物资、产品质量不能满足规定要求时，应立即执行本制度。发现不合格品而未执行本制度，要追究直接责任人的责任。
二、不合格品的分类
一) 严重不合格品：经检验判定的批量不合格；主要技术指标不合格；能造成严重后果的不合格；直接影响成品质量、主要性能、技术指标等的不合格。
二) 轻微不合格：经检验判定的非批量不合格；非主要技术指标不合格；不造成严重后果的不合格；不直接影响成品质量、主要性能、技术指标的不合格。
三、不合格品处置方式
一) 返工：经返工后的产品达到规定要求，作为合格品；
二) 降级或改作它用：无法返工的产品，达不到预期要求，但可降级使用或改作它用；
三) 报废：无法返工的产品，或返工后达不到预期要求；又不能降级或改作它用的，做报废处理。报废产品由各生产部门放置于废品区，由公司统一处理。
四）让步放行：产品出现不合格情况下，采取退货措施对交期等方面会造成一定的影响，并且不符合项目属于轻微不符合、不影响产品的主要使用功能，经过授权人或顾客同意，可进行让步放行。
四、进货不合格品的识别和处置
一）采购的原材料，出现质量问题，或不符合技术要求，检验人员在入厂检验单写明不合格原因，由供应部向供方退货。
二） 采购的原材料出现不合格情况下，采取退货措施对交期等方面会造成一定的影响，并且不符合项目属于轻微不符合、不影响产品的主要使用功能，同时生产出产品的质量能够满足标准要求和合同要求，供应部可填写《原材料质量处理单》，经主管领导审批后，对原材料进行让步放行。
三）彩涂板和化工原料等材料因包装破损而影响到材料质量的，整批材料先办理入库手续，检验人员对损坏部分填写《原材料质量处理单》，由供应部依据《原材料质量处理单》向供应商换货或索赔。
四）生产过程中发现的原材料不合格品，由作业人员对不合格品进行标识和隔离，经质检员重新检验后，按本程序第四条的有关规定执行。
五、在线生产产品不合格的识别和处置
一）生产时，各班组负责本工序的在线产品的检验，发现不合格产品时，要立即在不合格处进行标识，并通知切割组作出相应处理，防止将不合格品码垛，同时立即采取措施，消除产生不合格品的原因，防止事态扩大；对于判断不明的不合格情况，要立即通知质检员，由质检员判定合格与否。
切割组要如实做好切割记录。
二） 对于下线的不合格品，质检员进行二次鉴定，属于轻微不合格品的且符合让步放行条件的，可以办理让步放行；其他情况的包括严重不合格品、不符合让不放行的轻微不合格品，按报废或作为他用处理。
六、成品的不合格的识别和处置
一）对于严重不合格品要进行报废处理。
二）对于生产中出现的轻微不合格情况，检验人员责令生产部予以返工；不合格品经返工处置后，检验人员按检验规程重新检验。
七、交付或开始使用后发现的不合格
销售部应当即与顾客协商不合格品的处置措施并实施以消除已发现的不合格，需要时立即派人上门解决。如果顾客抱怨质量不合格，公司应高度重视尽快证实，对其处置的措施应尽快追回，按公司的承诺和法律法规的要求予以退换，应尽力挽回公司的信誉损失。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
