四川电子税务局扣缴客户端(个人所得税申报客户端)

2、基本操作介绍

2.1 业务简介

申报的主要流程分为：

开始 --> 人员信电子息采集 --> 报送登记及获取 --&申报gt; 报表填写 --> 扣缴申报表报送 --&客户端gt; 网上缴款 -->电子 结束

• 人员信息采集：人员信息采集的信息对应《个人所得税基础信息表（A表）》，系统采用先报送登记人员，再填写报表的方式。
• 报送登记及获取反馈：将人员信息报送管局后，进行验证并获取反馈结果。
• 报表填写：报表主要包括《扣缴个人所得税报告表》、《限售股转让所得扣缴个人所得税报告表》、《特定行业个人所得税年度申报表》三张报表。普通单位一般只需要申报《扣缴个人所得税报告表》即可。
• 申请表报送：将填写的报表申报至税务局。
• 网上缴款；申报完成后，需根据所申报税款，通过 网上缴款功能缴纳税款。

2.2 系统登录

初始化注册完成后，点击 立即体验按钮，即可进入软件的登录界面。使用注册第四步设置的登录密码，登录进入软件即可。如果在系统初始化时没有设置密码，启动软件将直接进入系统，不会出现登录页面。如果忘记登录密码，请点击登录下方的 忘记登录密码按钮，可重置登录密码。

2.3 软件页面

功能菜单：左边菜单栏对应各个功能菜单，通过菜单可以打开具体功能点。

税务通知区：最新的个税政策，将在会在该处展示，你可以点击查看了解详细信息。

税款所属月份：【税款所属月份】为当前时间的上月。例如：当前时间若为2018年10月10日，则【税款所属月份】为【2018年9月】。也可以点击【税款所属月份】右边的小图标，切换【税款所属月份】到历史月份，补报以前月份税款。

温馨提醒：各省市对补报以前月份税款政策有所不同，且补报有可能会产生滞纳金，具体以当地税务局解释为准。

3、基本操作

3.1 人员信息采集

3.1.1 人员信息添加

人扣缴员信息添加，即把需要申报的人员信息添加到系统中。目前的添加方式有两种：单个添加和批量导入。当本单位人员信息较多时，可以使用批量导入功能。把人员信息填写到Excel中，一次性导入系统。

点击：导入>>模板下载，可以下载软件中提供的标准人员信息导入模板。

按照模板中的格式，把人员信息填写到模板对应的位置，然后再点击：导入>>导入文件，选择已经填写好的文件，导入到系统中即可。

报送及获取反馈：

新增人员或人员信息变更后，需要将人员信息报送税务局，部分证件类型的人员，未验证身份信息的，将会进行身份验证。如果身份验证不通过，核对姓名和证件号码，姓名错误的可直接修四川改姓名，并重新报送。若证照号码错误，则只能新增或前往大厅进行修改正。

温馨提醒：

在进行人员信息采集时，若相关信息不符合规范，在 添加或 导入时会有对应的提示。如：身份证号码不满足校验规则、姓名中不能有特殊字符等。在弹出相关提示时，需按照提示要求，更改相关信息为合法税务局信息后，重新保存即可。

操作步骤如下图所示：

3.1.2 人员信息修改

如果人员信息已经报送成功后则不允许删除，只能使用修改功能。如未报送成功过的人员，则可以直接删除，重新填写人员信息。

• 人员信息修改：
• 证照类型、证照号码：此两申报个信息是不允许修改的。若录入错误，可把人员状态改为 “非正常”，重新登记正确的人员信息。
• 若身份验证为“通过”，则姓名不可以修改，其他状态允许修改，但是请谨慎操作。若姓名录入错误且不能修改时，若该员工已经申报过个税了，将来该员工需要去税务局办税打印完税证明等业务，则首先需要做自然人信息变更登记。
• 人员信息删除：
• 对于未报送成功过的的人员，可以删除，否则无法删除。

3.1.3 人员信息报送及反馈

将报送状态为“待报送”的人员信息报送至税务局并获取反馈。

报送成功后，税务局将对居民身份证件进行验证（其他类型证件的验证会陆续增加），用户可点击 获取反馈按钮获取该人员信息的身份验证状态：

• 身份验证状态为“验证通过”，用户可进行下一步操作。
• 身份验证状态为“验证中”，验证后，系统会自动获取到验证结果，无需用户进行另外的操作。
• 身份验证状态为“暂不验证”，当前暂未对该证件类型进行身份验证，不影响业务办理。。
• 身份验证状态为“验证不通过”的员工，不会影响用户的业务办理，但根据政策要求，需要用户自行核对和修正错误信息，如已影响到扣缴明细申报准确性的，请用户注意办理更正申报。

注：若该人员从未报四川送过，且状态为“非正常”（即离退人员）的人员无需进行报送。

3.2 报表填写

人员信息采集操作完成后可以进行报表填写，根据企业的自身情况填写，最后报表完成后，点击 客户端申报表报送。关于更多的报表种类和填写方式请自行摸索，秋秋在本文章仅介绍一般基本操作。

3.3 报表申报及反馈

报表报送的时候系统会自动检验报表是否正确，如果不正确会给出提示，根据错误提示信息进行修改。申报成功后，会弹出进度条显示系统正在处理的状态，这里会要求输入申报密码，该密码默认为123456，如修改过，请输入修改后的密码。申报密码请牢记不要忘记，否则就只有到办税大厅重置。

报表申报后有自动获取反馈的功能，也可以点击获取反馈按钮，手工获取申报反馈的功能，该业务是在申报成功后，才能进行。获取反馈主要是获取到税务局对该次申报的处理结果，使我们可以根据反馈结果调整申报数据，重新申报。

获取反馈目前有以下几种提示：申报失败、申报处理中、申报成功无需扣款、申报成功未扣款、申报成功扣款成功、作废失败、作废成功。

最后根据反馈的不同结果进行是否打印。

3.4 报表更正

在申报成功或者缴款成功后，发现有错误、漏报的时候，可以通过 申报更正进行错误更正。更正申报将覆盖上一笔申报记录，税务局可直接在原申报数据基础上修改，若上笔申报已经扣款，则更正申报后多退少补，其中多交的税款需至办税大厅办理退抵税。

操作流程：

1. 查询需要更正的报表所属月份；
2. 点个人所得税击报表后的更正按钮；
3. 在原来报表数据的基础上进行修改；
4. 重新进行 申报表报送，并获取反馈结果；

3.5 申报作废

在申报成功后未扣款状态下才会显示该按钮，点击后，会作废报表申报的流程。获取作废成功的反馈后，上一笔申报成功的记录会被清除，然后可以继续填写申报表，重新发送申报。

3.6 网上缴款

在申报成功后有反馈结果，可直接点击 立即缴款进行缴款，根据缴款流程即可进行缴款并获取缴款反馈。软件会自动获取缴款反馈，也可以通过手动点击 缴款反个人所得税馈按钮获取反馈信息。在导出功能里，可以导出对应月份的缴款信息。