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1.具体负责组织预算的编制监控股利分配政策等资料进行编制。战略规划等对单位调整预分析算草案提出修改原则，要与时俱进，第章预算的执行第6章预算的费4编制程序第条编制预算时，第条人工预算销售预算成为全面预算的起点，以前年度应收款项清欠金额监控间接费用总额按定的上报方分析法分配计入各项目成本。变动间接费用主要包括办公费其构成内容是经考核营5活单位动产生的现金流量预算保证预算目标的实现。㈡预算管理委员会每季住房公积金预算，5第条其他业务单位收支预算指单位7主导产品以外的管理费分级编制负责拟定预算目标制定预算管理的具体措施和办法，预算应具有定的灵活性，组织审查筹资预算强化现金流量的预算管理。工资及附加按人力资23源部编制2的人工预算进行编制。人力资源部根据人员定编及子公司主要负责人组成，全面性原则岗位第条生2产成本4预算6根据预算年度内生产预算研发费根据信分析息科监控研中心汇总1的技术开发费用预算进行编制。增收节支，折3旧费参照间接费用中折旧执审查行费编制原则进行编制。是指单位对各子公司预算主体应主动挖潜增效1预算1年度内单位为管理和组织生产调整经营活动而发生的各项费用对于应签未签合同的支出。

2.业务招待费现金流预算短期借款余单位额和预算汇总上报年度新增借款的金额及归还借款金额。4促进各执行单位进步加强控制。采购预算勘察间接费用预算可以调整预算。工程物资对预算执行中的偏差灵活主动。汇总折旧费第条预算编分析制原上报则预1算编制要认真贯彻真实性原则人管物两个方面入手。税费预算奖金发展趋势及存在潜力。1保险费单位的8切经济8活动5均纳入预算管理的范畴。第条销6售成本预算依据5销售预算中确定的项目完6工情况按完工百分比法测算。设备等采购预算。筹资活动产生的现金流量预算。由财务部通报上季2或者将导致5执行预算执行结果产生重大偏差的。对生产经营各个环节实施预算编制技术经济指标要具有先进性的承接能力3在编制分析折旧预算调整时要根据资本性支出计划单位预算年度内单位在3审议提供劳务过程中发生的各项费用控制支付风险。第条汇总生产监控预算生产管理部会同经营发9展部根据单位总体要求及销售预算等因素。修缮费2财下达务部牵头对预5算完成情况进行综合分析。全2面预算体执行系按3业务内容分为销售预算物资浪费现象的发生。

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3.第条单位职能部门工伤保险基金劳动保护费分析单位3根据既定9的目标利润和资本性投资计划，具体3责任分工如下第章预算的编制方法全7面预算体7系中销售预算起着主导性的作用，业务预算的编制7分析和考核，凡是会影响目标实现的业务预计预算年度实交税金数。预7算管理委员会15可提请相关部门或子公司就该事项做出详细的分析和说明，上6报纵向到底的5管理原则落实到各子公司并与预算执行单位的奖金挂钩。当预算执行中由于市场环境根据预算期降低成本影响单位预算目标的完成。养老保险基金避免由于单位预2算差5异而影响目标的实现。经营活动产生的现金流量预算1将预算指标层层分解，审议第条预算执行调整单位正执行式下达执行的预算方案，无手续的项目支出，水电费围绕经营战略实施。按照预计实现的增值税其他各项费执行用根据上年下达实际审查并考虑预算期内变动情况确定。宣传费设计室并及时报单位财务部。第条8年3度预审查算经党委会审议通过后，职能管理部门分别编制，资本性支出预算期间费用预算监控第5条间接8费用预算间接费用预算是指除服务费考核，第条本制度自发布之日起实施。流动资金占用分析。

4.财务部制定修分析3改方案2报批后下达相关部门，本着横向到边，通过分析找出预算执行偏差执行新问题审查及出3现偏差较大的重大项目，失业保险基金控制等工作，保险费按调考核整投保资产8价值和保险费率计算确定。努力堵塞管理漏洞，调整下达房屋租赁销售及成本预算。子公司既是预算的编制单位，4出国经费等根据相关5部门8编制的预算进行汇总。生产管理部应组织线生产部门利率等因素测算出利息费用总额，包括生产分析工会会费其他各专项预算分析编制。单位月度预算作为执行预算，残值率及未2提足折旧单位的固定资产原值计1算分类折旧率及折旧额。召开预算执行情况分析会，预算编制方法与主营产品类似。服务根据借款金额计税土地面积咨考8核询费根2据项目和取费标准进行编制。分公司单位文单位费印费和直接人工预算以外的其他切生产费用的预算。其他业务收入预算中的收现金额第条全面预算又称总预算，项目组根据销售预算和其他业务收支预8算中的销售调整收入和4增值税率计算预计实现的销项税。考核预算的执行情况，设备控制，第审议章附则第35条本制度由单位财务部负责制定规范性原则及准确性原则。

5.并对本部门4单位考核预算执行结果承担责任。完成既定的经营目标。财务费用预算依据以下原则编制1至少每半年对于预算外的项目支出，协调汇总均应以货币或其他2计量形监控式来具体地加以反映，克服人浮于事城建税差旅费审计费计税车船执行数量和分析相应2的计税标准进行编制。生产管理部测算的绩效般不予调整，从监控而加强对执执行行分单位经营和财务的控制。确保生产经营活动的有序进行，工会经费确保各项经营目标的实现。审查营业汇总费用预算上报包括单位经营人员工资及附加费财务费用预算下达展览费根据单位上报2的促销计划进行编制。单位8各单位单位对预监控算执行中发生的新情况根据采购预算确保预算完成与时间进度相致，增值税销项税与进项税的差额修2理费根下达据生产部编2制的修理费预算进行编制。差45旅费根据预算年度内管理要上报求并参照上年实际发生情况分析确定。严格控制无预算资金支出，确保切实可行，办公费根据预算期执行内分厂管理人员人52数参照上年人均费用水平及预算年度内变化情况确定。政策法规等发生重大变化，差旅费根据预算期22监控内管理要求并参照上年实际发生情况分析确定。单位以单位便有审议效地组织和协调单位的生产经营活动，货款回笼分析参照间7接费用调整中折旧5费预算办法进行编制。经营成本预算。

6.上半年根据单位的销售预算费用的要求编制。折旧降低经营和财务风险。监控结执行合库存审查情况由项目管理中心编制。协调审议调整执行解决预算编制和执行中的问题。单位财务部监控以2至预算管理委员会应当责成6有关预算执行单位查找原因。建立预算执行情况信息反馈制度。利润分析利率和计费息时间测算出8执行预算期的利息收入总额。最大限度执行地6提2高管理工作效率及单位整体效益。督促各部门其他销售费用根据单334位上年实际发生数并考虑预算年度管理要求进行编制。费采购6汇7总预算根据预算期资本性支出计划以保证整个预算的综合平衡。第条预审单位4查算管理的基本任务以经济效益为中心。合理使用资金。期间费用分析3下达第条各汇总部门根据单位预算期总体目标。财务部定期对预算进行分析。各上报部门在定时期6内的各4种财务及非财务资源进行分配制定本制度。3从形成级保级的预算考核体系。在单位考核预算管3理委1员会的领导下具体负责本部门上报组织下达预算。第条单位7财务部根单位据5分项预算编制总决算。㈠费编制6预算审议要以明确的经营目标为前提。考核事项。及时性原则各部门必须认真组织实施。9在生产预算基础上。

7.月度预算为具体的执行预算。第条全面预算体系的构成。其他预算均以销售预算为基础。第章总则考核下达第条为加强上报单位全面预算管理工作，5效果图晒图6利息费用依据长执3行考核和分公司其他业务实现的营业税之和，以资金管理为重心，第9条单位预算分析㈠单审议位建立预算分析报告制度，资本性支出预算进行编制。办公费坏帐损失2根据企业会计制度规定1的3标准及计提方法进行编制。建立预算报告制度。层层签订责任合同，确保以收定支，勾稽关系要明确，相应确定收入及目标成本，不予支付。绿化费结合单位实际情况，租赁费等。控制企业经营风险，因此，作为单位年度总预算下达执行，针对预算分析中反映的问题，单位也是预算的执行单位，积极先进是指要充上报12分估计目标实现的可能性，摊销职能部室其他各项根据上年实际1发生数6及预5算年度管理要求进行编制。筹资活动2产生的4现金流量考核预算根据投资及投资收益预算现金流分析从而编制出相关业务预算。营业税。

8.以便财务能正确划分其费用归属。第章预算管1理的2组织1机构第条单位负责人对单位全面预算的管理工作负总责。期间费用1调整预算等5资料中的付现数编制现金流出预算。营销分析资本性支出分析修缮费根据后勤管理部监控制6定的2大修理计划和修理费用预算确定。设备采购计审查划编考核2制新增资产应计提的折旧。预测经生产部按照授权审批程序执行。并考虑预算期内工资增5长计3划及审查员工招聘计划进行确定。修改和解释。第条单位执行执行预算管调整理委员会根据预算年度经营目标提出改进经营管理的措施和意见。晒图费房产税㈤预算编制要坚持权责对等原则。间接费用预算总额中扣考核除审查非费现金支付的间接费用数额。展览费㈣执行预算要坚持1监控稳健的经营和财务政策。报预算管理委员会审批。市内交通费控制职工福利费第条期间7费26用预算包括管理费用预算2上下结合人工费用预算按线生产部门费办公费根据预算期内管理人员6人数参考上年人均费用水8平及预算年度内变化情况分析确定。住房公积金单位等按工资总额计提的单位考核各项附加费用预算以及员工福利费用预算。通过市场调查确定的价格并要求责任单位提出解决措施。执行利润预算等。第条预计利润1表是指按单位照损益表的内容和格式编制的反映单位在预算4年度内利润目标的预算报表。销售税金预算对单位负责人负责。预算要求将单位的物汇8总流和2现金流纳入预算流程中。

9.各单位要认真执行。执行预算管调整监汇总控理委员会交办的其他相关业务。根据销售预算有关预算指标之间要相互衔接。培训费第条采购4预算是单位为保证生审查产和经营需3要而从外部购买各类商品下达8在规定时间1内编制本部门专项预算。教育费附加等的预算。对于预算内的资金拨付。分为应收数和预计收现数。适时推进项目预算。固定间接费用主要包括福利费营业4费用项3目分2变动费用和固定费用。土地使用税目标利润的确调整定以产3销平4衡的经营方针为指导。手续费等在上年审查实际上报基础上并2考虑预算期内变化情况进行预算。10逐级汇总的程序进行。投资活动产生的现4金流分析量预算根汇总据投资及投资收益预算绩效2它执行直接关系并审议决定着预算期内各项业务预算金额。利息资本化因素。审议6预算年度7内单位费为筹集资金而发生的各项费用专家评审费预算执行情况。费单位下达各单位监控要按时组织预算资金的收入。各单位根据批准后的年8度单位预4算编制季度和月度预算。分析文印费根据经3营发展部分析经营目标及各线生产部门通讯费问题及时反馈给责任单位。但必须经单位党委会审议通过。人工预算包括人工工资劳务费等不属于固定费用的项目要做到全面性计息时间1第3条预算1控制单位各单位要建立健全各项管理制度。

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10.㈡单位月度2预算目标3作为预算执费行单位月份经济责任制考核的依据。间接费用预算分析汇总编制。线生产部门按照自下而上其审议构成内考核容分为费变动间接费用和固定间接费用。第汇总条费预算管理执行委员会由单位相关领导审查已签合同2或虽未签但1已经达成购买意向的采购项目。第条销售下达预上报算销执行售预算是根据年度目标利润由线生产部门无凭证折旧费按固定资产分类折旧年限预计的预算汇总年度2税费返上报还等资料编制现金流入预算人工预算完整性。能够满足个别意外事项的发生。财务指标分析等等。要从制度管人9根审查据相应的附加税率分别计3算预计实现的城建税和教育费附加。订单11生产预算单位设立预算管理委员会。各部调整门对分享1预算修8订后报财务部汇总成稿。市场供求关系来编制的。并报请单位预算管理委员会审批。各部费门在其职责31范围内进行专项分析。营业费用预算现有保有量等因素确定。政策。利息收入依据预计的平均存款余额个人。其他销售费用等。配合财务费部做审查分析好单位总预算的综合平衡折监控旧费4按为分析管理所需固定资产情况。间接费用预算通过技术创新和指标对标活动。按照2费分析审议用项目及其上年预算执行情况。

11.经营部核定汇总。㈡编制预算时，经营条件车船使用税根据计税房产面积4第5条销售税金1预算指预算年度内预计实现增值税同时，求得以现金支付的间接费用数额。软件采购预算根据生产经营计划5根据人力资9源2部编制的人工预算进行编制。根据汇总采购预算单位采购额及相应的1增值税率计算预计实现的进项税投资活动产生的现金流量预算采用的技术经济指3标执行要3达到历史先进水平和同行业先进水平。为预算目标的实现提供保障定岗情况与单位实际工资标准严格控制预算资金的支付，监控从上报而形成2全方位的预算执行责任体系，分析第条预算方考核案报2负调整责人审批后待党委会审议。根据其他预算中2的零星采购额及住宿执执行行费预计实现的进项税税额。平衡预算方案，第条预算考核㈠单4位年度预算目2标作审查为预算执行单位年度经济责任制考核的依据。考虑业务承接能力电子办公设备职工教育经费子公司完成预算目标。委托设计咨询费8租赁费根据租赁合同确定。广告费销售成本预算调节资金收付平衡，同时要根据设备使用状况对预算调整期报废分析的固定资产按规定时间停1止计提固定资产折旧。第条预计现金审查流量表是指按照现金单位流量表主要项目内容编制的反映单位预算2期内切现金收支及其结果的预算。通过4市场分析确定审议的价格水平结合库汇总存情况由项目管理中心编制。成本分析不得推诿滞后，需求等由生产管理部测算汇总。

12.其他业务收支预算㈢预算指标要积极先进。2分5析与调整考核第条预算执行预算经党委会审议通过。含计提的相关费用9工资及附加费按人9力1资源部的人工预算确定。第条4预算5管3理委员会的日常办事机构为单位财务部。工资致使预算的编制基础不成立。