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金牌答疑老师解答
张艳老师| 官方答疑老师
职称：注册会计师 中级会计师
回答数：36748个,好评数：36551个
平时不需要做计提分录，只是在实际缴纳增值税时，做
借：应交税费--未交增值税
贷：银行存款
其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的税额】
2019-05-07,16:39:35
S | 会计达人
追问：利润表上没有其他收益怎么办
2019-05-07,16:41:22
张艳老师| 官方答疑老师
那就直接计入营业外收入科目
2019-05-07,16:47:24
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