隔月普通发票开错怎么办(2022年3月份发票开错4月如何开具)

发票开具的当月发现错误，收全发票所有联次，直接作废，如果是隔月发票开错，不能直接作废，要开具负数发票，也就是红字发票。增值税防伪税控开票系统有航天（金税盘）跟百旺（税控盘）两种。

一、金税盘（航天信息版）

发票管理-红字发票信息表

(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：

提示：如果您使用营改增后的新版本开票软件，需要先添加商品编码再填开信息表

点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：

注意：购方申请有两种情况：

当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。

销售方按照实际情况选择申请理由

(2)红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号

(3)进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。

二、税控盘（百旺版）

增值税专票红字信息表填开

点击：【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】;

有两种情况：

情况一：发票有认证记录，需要购货方开具红字信息表：

①选择购买方申请；

②核实蓝字发票是否已抵扣，如蓝字发票已抵扣，需选择“已抵扣”，直接下一步，如蓝字发票未抵扣，需选择“未抵扣”，输入蓝子发票代码和号码，点击下一步；

③按照原蓝字发票票面进行信息填写，点击保存，上传。

情况二：发票没有认证记录，需要销售方开具红字信息表：

①选择销售方申请；

②输入蓝字发票代码和号码，点击下一步；

③确认信息与蓝字发票一致，点击保存，上传。

增值税专票红字信息表审核下载

①点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表审核下载】；

②选择下载保存路径，如选择为桌面，点击下载，桌面会生成一个16位数字命名的红字信息表。

负数发票开具

点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】：

有两种开具方式：

①手工开具，点击“负数”-“手工开具”输入信息表编号，点击下一步，输入原蓝字发票代码、号码，点击下一步，确定，核实无误点击保存，打印；

②导入开具，点击“负数”-“导入开具”，选择已审核下载的红字信息表，点击确认，核实无误，点击保存，打印。