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金蝶软件做账流程

1、凭证处理

2、凭证审核

3.凭证过账

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR F11”

4.期末结转

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR F12

5.出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR F9

6.备份（磁盘或硬盘）

7.账套恢复

8.工具菜单

账务处理流程

1凭证录入

注意：

手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。

02凭证查询

注意：

以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态！

03凭证审核

注意：

只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。

04凭证检查

05凭证过账

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常见问题

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