文末有福利

组织绩效

一、董事会关键绩效考核指标（6个）

1. 年度利润总额：经核定后的企业合并报表利润总额；
2. 主营业务收入：经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额；
3. 主营业务收入增长率：考核期末当年主营业务收入/考核前一年主营业务收入×100%；
4. 净资产收益率：净利润/净资产×100%；
5. 企业战略目标实现率：考核期内已实现的战略目标数/考核期内应实现的战略目标数×100%；
6. 董事工作报告通过率：股东大会审议通过的董事报告数量/董事会股东大会审议的报告数量×100%；

二、监事会关键绩效考核指标（6个）

1. 财务审查计划按时完成率：规定时间内完成财务审查的工作量/财务审查计划完成的工作量×100%；
2. 财务状况调查计划完成率：规定时间完成财务调查的工作量/财务状况调查计划完成的工作量×100%；
3. 经营管理监督会议召开次数：考核期内召开经营管理监督会议的次数；
4. 各项监督检查报告提交及时率：规定时间内提交的监督检查报告的数量/规定时间内应提交的监督检查报告的总数×100%；
5. 列席董事会会议的次数：考核期内列席董事会会议的次数；
6. 监事工作报告通过率：股东大会审议通过的监事报告的数量/监事会提交股东大会审议的报告数量×100%；

三、总经办关键绩效考核指标（8个）

1. 部门工作计划按时完成率：规定时间内实际完成的计划任务数量/规定时间内应完成的计划任务数量×100%；
2. 文书记录起草差错次数：发生影响文书记录质量的严重错误次数；
3. 总经理日程安排合理性：总经理对日程安排表示不满意的次数；
4. 印鉴违规使用次数：没有按照制度规定使用印鉴的次数；
5. 文件传递及时性：考核期内没有及时传递文件的次数；
6. 会议准备的充分性：因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数；
7. 档案资料归档及时率：规定时间内归档的文件数量/规定时间内应归档的文件总数×100%；
8. 企业宣传网站更新频率：考核期内企业宣传网站每周更新的次数；

高层管理人员绩效考核指标量表

一、总经理绩效考核指标量表

1. 净资产回报率：考核期内净资产回报率在____%以上；
2. 主营业务收入：考核期内主营业务收入达到____万元；
3. 利润额：考核期内利润额达到____万元；
4. 总资产周转率：考核期内总资产周转率达到____%以上；
5. 成本费用利润率：考核期内成本费用利润率达到____%以上；
6. 年度发展战略目标完成率：考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%；
7. 新业务拓展计划完成率：考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上；
8. 投融资计划完成率：考核期内投融资计划完成率在____%以上；
9. 市场占有率：考核期内市场占有率达到____%以上；
10. 品牌市场价值增长率：考核期内品牌市场价值增长率在____%以上；
11. 客户投诉次数：考核期内控制在____%以内；
12. 核心员工保有率：考核期内达到____%；
13. 员工流失率：考核期内控制在____%以内；

二、生产总监绩效考核指标量表

1. 净资产回报率：考核期内净资产回报率在____%以上；
2. 主营业务收入：考核期内主营业务收入达到____万元；
3. 生产成本控制：控制在预算之内；
4. 年度企业发展战略目标完成率：考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%；
5. 生产计划完成率：达到100%；
6. 产品质量合格率：达到____%；
7. 产品废品率：控制在____%以内；
8. 生产设备完好率：考核期内达到____%；
9. 劳动生产率：比上一考核周期提高____%；
10. 生产安全事故发生率：重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____‰以内；
11. 客户满意率：考核期内客户满意率在____%以上；
12. 员工满意度：考核期内员工满意度在____分以上；
13. 培训计划完成率：考核期内培训达到100%；
14. 员工流动率：考核期内员工流动率控制在____%以内；
15. 核心员工保有率：达到____%以上；

三、营销总监绩效考核指标量表

1. 净资产回报率：考核期内净资产回报率在____%以上；
2. 主营业务收入：考核期内主营业务收入达到____万元；
3. 销售收入：考核期内销售收入达到____万元；
4. 销售费用：考核期内销售费用控制在预算之内；
5. 货款回收率：考核期内货款回收率达到____%；
6. 年度企业发展战略目标完成率：考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%；
7. 销售计划完成率：考核期内销售计划完成率达到____%；
8. 合同履约率：考核期内合同履约率达到____%；
9. 销售增长率：考核期内达到____%；
10. 市场推广计划完成率：考核期内市场推广计划完成率达到____%；
11. 市场占有率：考核期内市场占有率达到____%；
12. 客户保有率：考核期内客户保有率达到____%；
13. 客户满意率：考核期内客户满意率在____%以上；
14. 培训计划完成率：考核期内培训计划完成率达到100%；
15. 核心员工保有率：考核期内核心员工保有率达到____%；

四、客服总监绩效考核指标量表

1. 净资产回报率：考核期内净资产回报率在____%以上；
2. 主营业务收入：考核期内主营业务收入达到____万元；
3. 客服费用控制：客服费用控制在预算范围之内；
4. 年度企业发展战略目标完成率：考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%；
5. 客服工作计划完成率：考核期内客服工作计划完成率达到100%；
6. 客服标准有效执行率：考核期内客服标准有效执行率达到____%；
7. 客服流程改善目标达成率：考核期内客服流程改善目标达成率在____%以上；
8. 客户投诉处理满意率：考核期内客服投诉处理满意率达到____%以上；
9. 投诉解决率：考核期内投诉解决率达到____%；
10. 部门协作满意度：考核期内部门协作满意度达到____分以上；
11. 培训计划完成率：考核期内培训计划完成率达到100%；
12. 核心员工保有率：考核期内核心员工保有率达到____%；

五、行政总监绩效考核指标量表

1. 净资产回报率：考核期内净资产回报率在____%以上；
2. 主营业务收入：考核期内主营业务收入达到____万元；
3. 办公用品费用控制：考核期内办公用品费用控制在预算范围之内；
4. 行政成本控制：考核期内企业行政成本控制在预算之内；
5. 年度企业发展战略目标完成率：考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%；
6. 行政工作计划完成率：考核期内行政工作计划完成率达到100%；
7. 行政工作流程改善目标完成率：考核期内行政工作流程改善目标完成率达到____%；
8. 后勤工作计划完成率：考核期内后勤工作计划完成率达到100%；
9. 行政办公设备完好率：考核期内达到____%；
10. 内部员工满意率：考核期内内部员工满意率达到____%；
11. 后勤投诉次数：考核期内后勤投诉次数不得高于____次；
12. 培训计划完成率：考核期内培训计划完成率达到100%；
13. 核心员工保有率：考核期内核心员工保有率达到____%；

考核方案

一、生产总监绩效考核目标责任书

二、销售总监绩效考核目标责任书

三、财务总监绩效考核目标责任书

福利

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