红字专用发票填开三步走：
一、红字发票信息表填开
点击“发票管理-发票管理首页-红字信息表填开”（或者发票管理-红字信息表-增值税专用发票红字信息表填开）。
1、购买方申请
由购买方申请开具红字专用发票信息表，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：
（1）当选择已抵扣时，只要选择征税类型和发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面。
（2）当选择未抵扣时，选择征税类型和发票种类，并填写对应蓝字发票代码、发票号码和填开日期，点“下一步”进入填开界面
（3）对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。
（4）填写完毕确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。点击“上传”按钮，系统会自动将申请单上传至税局端。
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2、销售方申请
由销售方申请开具红字专用发票，选择征税类型和发票种类，并填写对应蓝字发票代码、发票号码和填开日期后，点“下一步”按钮后，如果数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。点击“上传”按钮，系统会自动将申请单上传至税局端。
说明：
1. 申请单中的商品数量和金额必须为负数。
2. 一张申请单上最多可以开具8行商品信息。
3. 在红字发票申请单填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。
4. 对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。
5. 对带销货清单的蓝字发票开具对应申请单时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统在申请单填开界面不显示商品明细信息。
6. 申请单界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。
7. 作废发票、负数发票不能开具红字通知单。
二、红字信息表审核下载（导出）
两种方法：
1、点击“发票管理-红字信息表-增值税专用发票红字信息表查询”进入查询界面，填写开具红字信息表的起止日期，点击查询按钮，看一下红字信息表的状态，显示通过的话，直接导出即可。
2、点击“发票管理-红字信息表-增值税专用发票红字信息表审核下载”，进入下载界面，填写红字信息表填开的起止日期，选择文件要保存的路径文件夹，点击下载，系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载，并保存到设置的“下载保存地址”中。
三、负数发票开具
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