浙江省电子税务局网上申报演示(国家税务局总局浙江省电子税务申报)

抄税报税流程

开票软件金税盘抄报税流程

一、一般纳税人抄报税流程

第一步：网络正常情况国家税下，月初首次登陆开票软件系统自动进行上报汇总，系统提示：抄税成功；

第二步：网上申报软件进行申报(以浙江省电子税局网上申报为例)，国家税申报流程如下：

1：全申报操作

2：全申报校验不通过，返回继续修改；全申国家报校验通过，进入辅导审核

3：判断辅导电子审核强制监控是否通过：

① 系统判断辅导审核强制监控不通过，返回继网上申报续修改申报或继续提交。若继续提交，系统将比对不通过信息推送至纳税人电子税务局的“我的消息”中，且税控器具不能解演示锁。并生成异常处理任务推送至税务人员的申报比对“待办任务”中

② 系税务统判断辅导审核强制监控通过，再判断提示性比对是否通过

第四步：判断辅导审核提示性比对是否通过：

① 辅导审核提示性比对不通过，显税务示辅导审核结果，由纳税人判断是否继续提交。若返回，继续修改申报；若继续提交，系统将比对不通过信息推送至纳税人电子税务局的“我的消息”中，税控器具可以解锁。

② 辅导审核提示性比对通过，税控器具可以解锁。

5：全申报保存

6：全申报结浙江省束

第三步：申报完成后重新进入开票软件提示“金税设备已完成清卡操作”

二、小规模纳税人及个体户抄报税流程

网申报络正常情况下，月初首次登陆开票软件后系统提示“金税设备以及完成清卡操作。

三、总局抄报税清卡成功后确认方法

进入开票软件后税务局点击【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普演示通发票】界面查看【锁死日期】显示为当前月的下电子月（如当前月为2019年1月，则锁死日期显示为2月中旬），说明已完成抄报税并总局清卡成功（遇节假日自动顺延）

四、特别浙江省重要说明

严禁在抄报税过程中随意点【报税处理申报国家-办税厅抄报】，此模块是用于航天信息异常维护使用，如误操作后，需携带金税盘去税局处理。