当发票开具错误或者发生购方退货等情况，若对应发票已经跨月或者当月已经汇总上传，则不能作废，必须开具负数发票冲销。
操作方法：
1、点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”，打开一张空白的增值税普通发票。
2、点击“红字”，输入需要红冲的正数发票代码、发票号码，两次输入完全一致，“下一步”按钮被激活。
3、系统自动带出发票信息，点击“确定”填充至票面。
4、核对票面信息，确认无误后放入新票号打印即可。
1．负数发票不允许附带清单，也不能添加折扣。
2．一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。
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