01日-18日除水资源税外
其他资源税
24
01日-24日增值税、消费税、
个人所得税、月（季）度
预缴企业所得税、按期汇
总缴纳和核定小规模征收印花税、
预缴土地增值税、代收代缴车船税、
烟叶税、)水资源税、环境保护税、
城市维护建设税、教育费附加、
地方教育附加、文化事业建设费、
工会经费、国家重大水利工程建设基金、
可再生能源发展基金、
大中型水库移民后期扶持基金、
跨省际大怎么中型水库库区基金、
废弃电器电子产品处理基金
25
01日-25日税务机关征
收社会保险费、
石油特别收益金
1
纳税人11月1日
农网还贷资金
10月份实行季报的小规模
纳税人增值税要进行申报，
现在增值税申报零实行比对申报，
小规模纳税人要在月初
登陆增值税发票开具软件，完成抄税，
再在电子税务局纳税申报完成后，
再次登录增值税发票开具软件
才能完成清卡的工作。
也就是说10月份，
小规模纳税人和一般纳税人的
清卡流程是一样的。
10月份小规模纳税人
在月初登陆增值税发票
开票软件抄税的时候，
根据《关于国内旅客运输服务进项税
抵扣等增值税征管问题的公告》金可以的规定：
自2019年9月20日起，
纳税人需要通过增值税发票
管理系统开具17%、16%、
11%、10%税率蓝字发票的，
应向主管税务机关提交
《开具原适用税率发票承诺书》，
办理临时开票权限。
临时开票权限有效期限为24小时。
主管机关已经对
增值税发票开票软件
已经进行了升级，
小规模纳税人登录
增值税发票首先检查
发票是否是最新版，
最新版为V2.2.34.190919，
登陆增值税发票开票软件
就会自动完成升级，
如果自动升级没有完成，
再考虑手动升级。
一、10月小规模登录
增值税吗发票开票软件，
开具软件金会自动提示
上报汇总已成功。
如果下图所示：
二、点击确认后，
进入增值税发票开具软件后，
下面会出现一个提示，申报
已进行抄税操作，
申报扣款后再完成清卡的工作。
如果下图所示：
三、小规模纳工会税人开票软件上面的
报税处理，状态查询，如下图所示：
四、增值税发票专用发票
及普通发票那里会显示，
锁死日期为2019年10月25号，
报税资料显示有，
这说明增值税发票开票软件
还没有完成清卡的工作。
如下图(所示：
五、小规模纳税人关闭增值税
发票开票软件的时候，
开票软件会提示，
系统检测到设备中有报税资料，
请您及时进行报税。
10月份小规模纳纳税人
纳税申报完成以后，
再次登录一遍增值税
发票开票软件，
就自动完成清卡的工作了。
小规模纳税人完成申报后忘记清卡，
增值税发票开票软件就会被锁，
纳税人解锁后才能正常开具发票。
10月份实行季报的小规模纳税人，
先抄税，完成申报后，不要忘记清卡。
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