2021年5月，绍兴市柯桥区审计局派出审计组，对我局2020年度预算执行情况进行专项审计，并于12月向我局出具了审计报告（绍柯审报〔2021〕7号），报告就专项补助支出、招标采购文件条款设置等4方面存在问题提出了审计意见。针对存在的问题和薄弱环节，我局逐一进行了整改，现将整改情况汇报如下:
一、加强领导，明确责任
我局收悉区审计局出具的审计报告后，局领导专门召开会议，听取了办公室关于审计报告的工作汇报，分析了问题产生的原因，提出了明确的整改要求，将整改任务落实到各相关领导及相关科室，同时，为确保审计整改工作的成效，成立了由办公室牵头、各有关科室配合的整改工作小组，具体负责审计整改落实工作。
二、强化措施，落实整改
针对存在问题和审计意见，制定整改措施，抓好整改进度，切实将问题整改到位，截至1月底，审计报告要求整改的4个问题，已全部落实整改。
（一）关于“专项补助支出依据不充分”问题。审计发现，区商务局兑现2020年度再生资源利用项目回收站点房屋租赁费用补助时，有2个回收站点申报补助的依据是物业费用发票，而非房租费用发票，但仍按票面金额给予全额补助1.1万元。
针对此问题，区商务局商贸发展科正式发函至柯桥街道要求补齐正确票据，目前该房租发票已补齐并归档。
（二）关于“招标采购文件条款设置不合规”问题。审计发现，区商务局对浙江（绍兴柯桥）出口网上交易会暨美国拉斯维加斯国际服装及面料展轻纺城展团展会项目招标采购文件条款设置不合规，在采购文件中列明“本次招标评审所产生的费用由中标单位支付”，即由中标单位绍兴博达商务会展有限公司承担评审费用，共计2600元。
针对此问题，2021年起，区商务局已在《绍兴市柯桥区商务局政府采购管理办法》第十六条中明确：非集中采购机构组织采购的项目，由采购人支付评审专家劳务报酬，不得由其他单位或个人代为支付。下一步将继续加强业务培训。
（三）关于“服务采购项目涉及的购置设备未作资产登记”问题。抽查发现，区商务局实施的区再生资源体系运营服务采购项目合同价为203.77万元，但截至审计日其中涉及采购相关设备，采购价格合计30.71万元，尚未在账面做资产登记。
针对此问题，区商务局已按照审计所提及的设备清单，建立再生资源体系运营项目固定资产专门实体明细账，并按要求进行规范化管理，同时举一反三，对其他项目进行自查。
（四）关于“物资登记管理不规范”的问题。审计发现2020年区商务局对硒鼓采购和使用缺少管理，如2020年购入172只硒鼓，主要用于贸促会，金额共计130012元，均未作低值易耗品入库和领用台账登记，导致无法正确盘点结存数量。
针对此问题，区商务局已专门对贸促窗口物资领用进行清单式、台账式管理，由窗口负责人进行登记，加强物资入库及领用台账建设，并进一步健全完善全局内部管理制度，确保所有物资购买-入库-领用全流程清晰可查。
三、规范机制，长效运行
我局将进一步按照审计报告提出的整改要求，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，规范财政资金使用，提高资产资金绩效，完善有关制度，促进柯桥区商务经济高质量发展。
绍兴市柯桥区商务局
2022年2月7日
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