第二步,填写增值税申报表附表二,免税部份填写在第8行3列和5列,征税部份填写第3行。如下图所示:
第三步,填写增值税减免税申报明细表,在免税表第四行选择对应免税性质代码及名称,填入免税销售额及扣除项目金额,选择适用税率即可保存,如下图所示:
第四步,回到主表对比,后面增值税附表填完后,免税收入体现在第8行第1列无税额,征税收入体现在第1行1列且第34行1列有需要缴纳的税额,检查数据无误即可申报,如下图所示:
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