检测站内审报告(检测站内审报告2020)

内部审核开展周期

内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。

内审的依据

RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、 RB/T 045-2020《检验检测机构管理和技术能力评价 内部审核要求》

内部审核方法

内部审核可采用提问、面谈、查阅记录和现场观察等方式方法。内部审核实施过程中收集的客观证据应可证实、可追溯，客观、有效。

内部审核准备

（1）内审员应熟悉所审核部门、过程或活动的管理体系文件、检验检测活动及方法，查阅上次内部审核记录和不符合项报告，按照内部审核计划提前做好准备。

（2）内审员应根据分工编写内部审核检查表，其内容应包括：审核对象、审核内容、审核方法和时间安排等。内部审核检查表应于召开首次会议前完成。

内部审核准备

（1） 由质量负责人组织制定内部审核方案，根据内部审核要求和范围确定内审组长和内部审核组成员。

（2）内审组编制审核计划和内审检查表，规划审核计划日程安排，内审组召开预备会。

（3）内部审核召开首次会议，由内审组长主持。参加的人员应至少包括内部审核组成员、检验检测机构相关管理层和受审核的部门负责人。首次会议应介绍内部审核组成员、确认审核目的、明确内部审核准则和审核范围，说明审核程序和方法，解释相关细节，确认时间安排，以及明确末次会议时间和参会人员。

（4）按要素或部门实施审核。内审员应按照“内部审核策划依据”的规定，将收集到的客观证据与内部审核准则进行比较，形成内部审核发现，确定管理体系运行和检验检测活动与自身管理体系要求、通用要求及相应领域的补充要求的符合性和实施的有效性。

（5）内部审核发现可包括识别改进机会和记录良好实践，以及具有客观事实支持的不符合项。所有内部审核发现应予以记录，不符合项应在检查表或内部审核记录中注明。内部审核组应评审内部审核计划的完成情况，分析所有内部审核发现，确定应报告的不符合项和改进建议。

（6）内部审核召开召开末次会议。报告内部审核发现和内部审核结论，就不符合项做出说明，提出管理体系改进意见。

（7）内部审核后续措施及验证。受审核方确定针对不符合项实施纠正和（或）纠正措施的责任人，按照规定的时限完成纠正和（或）纠正措施以及实施改进。质量负责人或指定人员应对内部审核的结果和采取的纠正和（或）纠正措施及其实施情况进行评审，并将其输入管理评审。

（8）内部审核末次会议及内部审核后续措施被跟踪验证后，内部审核组应根据审核发现，形成的审核结论编写内部审核报告，内部审核报告应清晰简明，确保各相关方了解内部审核结果。

内部审核材料

年度内部审核计划

内部审核实施计划

内部审核检查表

内审会议签到表

内审会议记录

内审不符合项报告

纠正措施记录单

纠正跟踪审核报告

内部审核报告