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1.前期准备资料:
报关单(电子口岸查询打外贸印等)
开具进货发票:名称、数量、单位需与报关单上保持一致。拿到发票第一时间进行认证。
开具出口发票:名称、数量、单位需与报关单上保持一致;汇率:一般选出口当月第一个工作日申报的汇率(若与实际收企业汇不同时,做汇兑损益)或者以收汇时的汇率算。
备注项:报关单号、成交方式、报关总金额、汇率等
前期资料准备完成开始录入申报数据:
第一步
基础数据采集 → 退税数据采集 → 进出关联数据录入
出口数据明细:
关联号:15位 (申报年月 批次 部门代码 5位序列号)
出口发票号:18位 (若是连号发票:18位 "一" 最后一张后2位)
报关单号:21位 (18位 "0" 2出现位项号);
商品代码:先8位,若8位出不来,再输入10位,10还出不来就输入11位;
出口数量:对应的单位为计量单位;
美元离岸价:即报关单上的FOB价;
进货数据明细:
关联号:对应出口数据明细中的关联号
税种:正常选"增值税"
进货凭证号:18位 (此项发票号必须分开录入)
商品代码:先8位,若8位出不来,再输入10位,10还出不来就输企业入流程11位
凭证商品名称:进项发票上的进货名称
凭证计量单位:进出口退税项发票上的进出口退税货计量单位
折算数量:换算为"凭证数量"对应的擎天数量,其单位为"标准计流程量单位"
凭证数量:进项发票上的进货数量
计税金额:进项发票上的不含税价格
第二步
数据外贸处理 → 退税申请 → 一致性检查
点击"审核" (无报错,即可进行预申报)
第三步
数据处理 → 退税申请 →自助办税
点击"确定"、输入金税盘密码(8位)、再点击"生成"
生成到桌面WMYSB_退税部门代码 _税号_所属期_批次的压缩包申报
进入江苏国税电子税务局网站:我的应用 → 出口退税申报
1、选择左边1处的"出口退税申报"
2、选择2处的"申报数据类型":外贸企业退税预申报
3、选择3处的"浏览"( 导入刚才生成的预申报压缩包)
4、点击4处的"确认上传"
5、过大约十五分钟左右,点击5处的"下载",下载的文件格式为:
W疑点MYSBFK_退税出现部门代码 _税号_所属期_批次 的压缩包
数据反馈 → 读入反馈数据 → 退税申报反馈 → 自助办税
选择"浏览" → "解压" → "导入" → "查看反馈"(解决相关疑点后,即正式申报)
第四步
数据处理 → 退税申请 → 正式申报
点击"确定"、输入金税盘密码(8位)、再点击"生成"
生成到桌面WMZSSB_退税部门代码 _税号_所属期_批次的压缩包
进入江苏国税电子税务局网站:我的应用 → 出口退税申报
擎天1、选择左边1处的"出口退税申报"
2、选择2处的"申报数据类型":外贸企业退税正式申报
疑点3、选择3处的"浏览"(导入刚才生成的正式申报压缩包)
4、点击4处的"确认上传"
5、过大约十五分钟左右,点击6处的"下载",下载回执文件(PDF格式):
WMZSSB_退税部门代码 _税号_所属期_批次_HZ.PDF
6、在月底前后2-3天时,再在电子税务局中下载正式申报反馈文件:
WMZSSBFK_退税部门代码 _税号_所属期_批次的压缩包
数据反馈 → 读入反馈数据 → 退税申报反馈 → 正式申报
选择"浏览" → "解压" → "导入" → "查看反馈"
第五步
数据处理 → 退税申请 → 数据打印
数据处理 → 退税申请 → 打印反馈汇总表
另打印PDF格式的回执文件
以上内容打印后留档
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