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目录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

年检

三、2020年部门预算情况说明

四、2020年“三公”经费预算情况说明

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件2

第一部分 娄底市工商行政管理局经济技术开发区分局2020年部门预算说明

一、部门职能职责：

娄底市工商行政管理局经济技术开发区分局是娄底市市场监督管理局的派出机构,主管娄底经济技术开发区市场监督管理和行政执法工作。

1、贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规，负责娄底经济技术开发区辖区市场监督管理和行政执法的有工商关工作。

2、以市局的名义，依法依规对辖区内各类企业（外资企业除外）的设立、变更、注销进行登记；以分局的办理名义，对辖区内的个体工商户进行登记和监督管理；承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护辖区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理辖区流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、依法监督市场交易行为和竞争行为，以市局的名义依法查处走私贩私、传销和变相传销等违法行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、负责依法监督管理辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

7、依法实施辖区合同行政监督管理，负责管理股权出质登记、动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

8、指导辖区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

9、负责辖区商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，协调处理商标争议事宜，加强中国驰名商标、省著名商标的保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。

10、组织开展辖区企业信息公示工作，组织指导企业信用信息系统建设、管理和维护，对企业公示信息进行监督检查和管理。

11、组织指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场信工商用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。

12、指导挂靠的协会、学会、消费者委员会等社会团体的工作。

13、承办娄底市市场监督管理局和开发区管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置：

本次公开的是娄底市工商行政管理局经济技术开发区分局2020年部门的预算数据。共有编制31人，实有在职人员22人，另有退休人员4人。分局机构设置如下：

5个内设机构：

（1）办公室

（2）综合执法股

（3）企业监督管理股

（4）消费者权益保护股

（5）企业注册登记股

1个事业单位：

娄底市经济技术开发区个体私营经济发展指导中心

三、2020年部门预算情况说明：

（一）、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年分局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入全部是一般公共预算拨款收入，其中包括：经费拨款、纳入公共预算管理的非税收入；支出全部是一般公共服务支出，保障局机关基本运行的经费，以及消费者权益保护、打击传销等专项经费。

1、收入预算。2020年一般公共预算拨款收入预算数325.23万元其中：经费拨款315.23万元，占96.93%；纳入公共预算管理的非税收入拨款10万元，占3.07%。

2、支出预算。2020年一般公共服务支出预算数325.23万元，其中：基本支出301.81万元，占92.80%；项目支出23.42万元，占7.20%。

（二）、2020年一般公共预算拨款收入情况说明

1、一般公共预算拨款收入变化情况说明

2020年一般公共预算拨款预算数325.23万元，较2019年决算数335.61万元减少10.38万元，减少3.09%，按照党中央、国务院关于过紧日子压缩工作经费和坚持厉行节约。

2、一般公共预算拨款收入结构情况说明

一般公共预算拨款收入预算数325.23万元，其中：经费拨款预算数273.59万元占总支出84.12%；社会保障支出34.43万元，占总支出 10.59%；住房保障支出17.21万元，占总支出5.29娄底市%。

3、一般公共预算拨款收入具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。2020年预算数为297.39万元，比 2019 年决算数313.23万元减少15.84万元，下降5.06%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费。

（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。2020年预算数为10.63万元，比 2019 年决算数5.17万元增加 5.46万元，增加105.61%。主要是2020年是继续机构改革，相关职能和工作事务有所调整，专项资金安排及时调整。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算数为17.21万元，比 2019年决算数17.86万元减少0.65万元，减少3.64%。主要是1人退休。

（三）、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算数基本支出为301.81万元，其中： 人员经费256.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.34万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等；

四、2020年“三公”经费预算情况说明：

2020年“三公”经费预算总计7.28万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费4万元，公务用车运行费3.28万元，公务用车购置费为 0万元。比2019年预算数10.40减少3.12万元，减少30%。

五、关于 2020年政府性基金预算支出情况的说明

分局2020年没有安排政府性基金预算拨款支出。

六、预算绩效情况说明

根据娄底市市场监督管理局财政资金绩效要求，分局对2020年度专项绩效工作进行绩效情况说明：

1、继续深化商事制度改革，优化营商环境，切实提升行政服务水平和工作效能；

2、及时办理辖区内市场主体注册登记，在申请人提交申请资料齐全的情况下，个体工商户应在1个工作日内，企业应在1.5个工作日内办理好注册登记手续；

3、促进园区内市场主体数量增长及质量提升，企业及个体工商户数量年增长5%以上；

4、全面落实企业及个体工商户年报工作，年报率达到80%以上；

5、全面推行“双随机、一公开”监管，“双随机、一公开”抽检率达到5%以上；

6、切实抓好企业信用监管，行政处罚案件录入100%以上，并在国家企业信用信息公示系统公示；

7、营造放心消费环境，消费投诉办结率80%以上；

8、加强安全生产监管、扎实开展各类专项整治行动；

9、开展2020年国家卫生城市迎复审及继续推进创建全国文明城市工作；

10、提高站位、压实责任，深入推进扫黑除恶专项工作；

11、全力抓好帮扶工作，坚决打赢脱贫攻坚战；

12、强化党风廉政建设和队伍作风建设，加强干部队伍建设，夯实监管基础和改革支撑。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2020年政府采购预算金额为0，在机构运行过程中，如有需要临时进行固定资产采购，按政府采购流程进行审批。

（二）国有资产占有使用情况。截至2019年12月底，固定资产期末数42.24万元，资产明细如下：通用设备33.69万元（包含2台执法车辆11.60万元），家具资产8.55万元，无其他经营及盈利性资产。网址

本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。

八、名词解释：

1、一般公共预算拨网上款收入：指单位从娄底市财政当年拨付的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除一般公共预算拨款收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、年检结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）市场监督管理娄底市事务（款）消费者权益保护（项）：反映本单位用于消费者权益保护工作的项目支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因办理公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公网上务接待（含外宾接待）支出。

附件3

第二部分 娄底市工商行政管理局经济技术开发区分局

202网址0年部门预算公开表格

（1）2020年财政拨款收支总表

（2）2020 年一般公共预算支出表

（3）2020 年一般公共预算基本支出

（4）2020年“三公”经费预算情况说明

（5）2020 年政府性基金预算支出表

（6）2020 年部门收支总表

（7）2020 年部门收入总表

（8）2020 年部门支出总表

附件：

工商局经济开发区分局2020年预算公开说明表格

娄底市工商行政管理局经济技术开发区分局 2020年02月10日