威海市财政局推动内控制度建设，实现内控管理智慧化

2022年以来，威海市财政局不断强化内控意识，从完善制度、强化监管、技术融合、压实责任等多个维度，着力抓好预算单位内部控制制度执行落实，扎实推进内控体系建设，实现内控与政府采购业务的有效融合，着力提升政府采购各项工作的规范性、科学性和有效性，实现内控制度全覆盖，以“内控力”促进采购工作质效全面提升。同时积极探索内控信息化，选择荣成市作为试点城市，探索思路，积累经验，推动内控智慧化监管体系建设。

推动内控建设，夯实制度根基。威海市财政局制定出台了《威海市市级预算单位政府采购内部控制规范》、《关于进一步加强预算单位政府采购活动内部控制管理的通知》等多个政策文件，建立制度模板，健全制衡机制，加快建立健全政府采购内控管理制度，进一步规范权力运行、提高采购效率，确保实现满意采购结果。截至目前，全市960家行政事业单位全部建立内控制度，已初步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和控制机制。

打造智慧平台，推动电子监管。威海市联合荣成市财政局，对标北京市、重庆市等城市的先进经验，依托网络信息技术，研究开发出“政府采购内控管理智慧化平台”，并选取了5家试点预算单位，将试点单位政府采购活动所涉及的管理组织、岗位职责、管理权限、业务流程嵌入了“政府采购内控管理智慧化平台”预算单位端，实现全程数字化、电子化管理，从“正向”审批备案到“逆向”统计决策，环环相扣，互相制约，切实做到花钱有据、执行有标、管理有效、决策有数。

常态开展检查，督导内控落实。2022年初，拟定了《2022年政府采购监督检查方案》，聚焦预算单位政府采购存在的隐患问题，剖析问题成因，重点关注内控制度建设，实现检查常态化。5月份，结合我市财经秩序专项整治行动，针对排斥和限制潜在投标人公平竞争的隐患问题，组织全市预算部门开展专项清理，依法保障中小企业公平平等参与政府采购活动的权利。6月份，联合财政监督部门，开展了违规收取保证金检查，全面落实国务院关于稳增长稳市场主体保就业专项督查要求。自8月份开始，历时两个月，在全市开展政府采购领域专项整治，深入查找、依法依规整治政府采购领域中弄虚作假、围标串标、滥用职权、失职失责等突出问题，聚焦突出问题，推动问题彻底整改。9月份，通过“双随机、一公开”的方式，随机抽取了33家单位，对预算单位政府采购内控规范建设和执行情况进行督导检查，对于内控制度不符合要求、风险控制不到位的预算单位，要求限期改正，在政策层面从快、从紧、从实推进系统化规范化内控机制建设。

来源：威海市财政局