出口企业所得税申报表怎么填写(企业所得税季报表怎么填)

后台有朋友问外贸企业的申报表填报，最近特别忙，新壶装旧酒出口，把202填0年5月写过的答疑翻出来。季

答疑：外贸企业有出口有内填写销，如何(填报增值税申报表？

现在的申报系统特别友好，填报流程已经简化很多了。

有序填报，先怎么填附表，后检查主表

1.增申报表值季税申报表附表-销项税额明细

1) 报表内销数字正报表常填报，根据开出口具的专票或普票 填列在第二季报表项 一般计税方式

2) 出口免税填列在)下方

2.企业所得税季报表增值税申报表附表-进项税额明细

根据勾选平台的认证数据正常填报进口及内销对应的进项相关的数字，包括份数，金额和税额；

3.免税勾稽“增值税减免税申报表”

4.增企业所得税值税申报表主表会采集(附表上的数字，自动生成

如有种种原申报表因，导致填出口未能成功退税，根据税务通知应作)为视同内销处填写理。

视同销售的数字可填报在销项明细表中的未开票收入项目。